一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構設置、職能
我社為市政府管理的公益一類事業(yè)單位，正科級單位。我社內(nèi)設6個股級機構：秘書股、人事股、合作指導股、財會審計股、科技業(yè)務股、保衛(wèi)監(jiān)察股。主要職能是：
1.研究制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全市供銷合作社的改革和發(fā)展，并組織實施。
2.按照市政府授權對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理和參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化系列服務。
3.組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設和綜合服務體系建設；興辦各類農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場，培養(yǎng)農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)；興辦農(nóng)業(yè)開發(fā)項目，壯大經(jīng)濟實力，提高農(nóng)民的組織化程度。
4.管理直屬企業(yè)、管理社有資產(chǎn)，指導企業(yè)改善經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益，扭虧增盈，對全市供銷社系統(tǒng)進行指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務。
（二）人員構成情況
核定事業(yè)編制27名，后勤服務人員數(shù)4名。我社2013年底實有在職人員 28 人、離退休人員28人。
?。ㄈQ算年度的主要工作任務
1.按照市委的統(tǒng)一部署，堅持加快自身發(fā)展與服務“三農(nóng)”相結合，努力成為黨和政府開展農(nóng)村工作的重要抓手。全市供銷社系統(tǒng)預計完成商品購銷總額20274萬元，較去年增長10%，社會商品總銷售20431萬元，較去年增長11%，其中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料銷售13355萬元，較去年增長11%。
2.繼續(xù)發(fā)揮好農(nóng)資經(jīng)營主導作用，千方百計搞好以化肥為主的農(nóng)資供應。
3.全力推進“新網(wǎng)工程”建設步伐。要繼續(xù)把“新網(wǎng)工程”和“萬村千鄉(xiāng)市場工程”建設作為加快供銷合作社改革發(fā)展的總抓手，服務“三農(nóng)”的平臺。
4.發(fā)揮網(wǎng)絡優(yōu)勢，大力推進農(nóng)超對接和平價商店建設。
5.全力推進專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展。
6.繼續(xù)抓好安全維穩(wěn)工作。
二、收入決算說明
2013年收入決算576.17萬元，其中：財政撥款收入548.17萬元，其他收入28萬元。
三、支出決算說明
2013年支出決算576.17萬元，其中：財政撥款支出548.17萬元。
2013年財政撥款支出按用途劃分，基本支出205.04萬元，占37.40%，其中：工資福利支出145.62萬元，對個人和家庭的補助31.95萬元，商品和服務支出18.97萬元，其他資本性支出8.5萬元；項目支出決算343.13萬元，占62.60%，其中：工資福利支出5.4萬元;對個人和家庭的補助337.73萬元，其中生產(chǎn)補貼325萬元主要支出項目有省供銷系統(tǒng)平價商店建設和現(xiàn)代流通服務“農(nóng)超對接”等專項資金235萬元，政府拖欠海關倉庫拆遷補償款90萬元。
2013年項目支出情況說明
2013年財政撥款安排的項目支出共 343.13 萬元，具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)決算支出5.40萬元，比上年決算增加5.4萬元，主要原因是：下屬企業(yè)死亡人員撫恤金的補助。主要支出項目是下屬企業(yè)死亡人員撫恤金的補助5.40萬元。
2.醫(yī)療衛(wèi)生決算支出 8.33 萬元，比上年決算增加1.66萬元，主要原因是：殘疾軍人參加醫(yī)保的繳費有所增加。主要支出項目有殘疾軍人參加醫(yī)?？?.33 萬元。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)事務決算支出90 萬元，比上年決算增加60萬元，主要原因是：政府研究增加拆遷補償款。主要支出項目是政府拖欠海關倉庫拆遷補償款90 萬元。
4.商業(yè)服務業(yè)等事務決算支出235萬元，比上年決算減少140萬元，主要原因是：省級財政追加供銷系統(tǒng)平價商店建設和現(xiàn)代流通服務“農(nóng)超對接”等專項資金。主要支出項目是省供銷系統(tǒng)平價商店建設和現(xiàn)代流通服務“農(nóng)超對接”等專項資金235萬元。
5.住房保障支出決算支出4.4萬元，比上年決算增加0.7萬元，主要原因是：在職人員增加津貼，調(diào)增住房公積金。主要支出項目是在職人員住房公積金4.4萬元。
2013年“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算說明
2013年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共1.40萬元，具體情況如下：
公務接待費支出1.40萬元，主要用于接待上級有關部門檢查指導工作費用。
| 表一：2013年部門收支決算總表 | |||
| 單位名稱：陸豐市供銷合作聯(lián)社 | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數(shù) | 項 目 | 決算數(shù) |
| 一、財政撥款 | 548.17 | 一、一般公共服務 | 10.20 |
| 其中：公共預算撥款 | 商貿(mào)事務 | 4.20 | |
| 政府性基金 | 行政運行 | 3.00 | |
| 二、上級補助收入 | 其他商貿(mào)事務支出 | 1.20 | |
| 三、事業(yè)收入 | 28.00 | 其他一般公共服務支出 | 6.00 |
| 其中：財政專戶管理資金 | 28.00 | 其他一般公共服務支出 | 6.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 二、社會保障和就業(yè) | 81.94 | |
| 五、附屬單位繳款收入 | 財政對社會保障基金的補助 | 5.40 | |
| 六、其他收入 | 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 5.40 | |
| 行政事業(yè)單位離退休 | 27.93 | ||
| 事業(yè)單位離退休 | 27.93 | ||
| 其他社會保障和就業(yè)支出 | 48.61 | ||
| 其他社會保障和就業(yè)支出 | 48.61 | ||
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生 | 13.57 | ||
| 醫(yī)療保障 | 13.57 | ||
| 事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.24 | ||
| 優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | 8.33 | ||
| 四、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 90.00 | ||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 90.00 | ||
| 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 90.00 | ||
| 五、商業(yè)服務業(yè)等事務 | 376.06 | ||
| 商業(yè)流通事務 | 376.06 | ||
| 行政運行 | 124.06 | ||
| 其他商業(yè)流通事務支出 | 252.00 | ||
| 六、住房保障支出 | 4.40 | ||
| 住房改革支出 | 4.40 | ||
| 住房公積金 | 4.40 | ||
| 本 年 收 入 合 計 | 576.17 | 本 年 支 出 合 計 | 576.17 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結余分配 | ||
| 上年結轉和結余 | 年末結轉和結余 | ||
| 合 計 | 576.17 | 合 計 | 576.17 |
| 注：支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細化到項級支出科目。 | |||
| 表二：2013年部門財政撥款支出決算表（基本支出） | |||||
| 單位名稱:陸豐市供銷合作聯(lián)社 | 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算支出決算數(shù) | 政府性基金支出決算數(shù) | 備注 |
| 合計 | 205.04 | 205.04 | |||
| 201 | 一、一般公共服務 | 7.20 | 7.20 | ||
| 20113 | 商貿(mào)事務 | 1.20 | 1.20 | ||
| 2011399 | 其他商貿(mào)事務支出 | 1.20 | 1.20 | ||
| 20199 | 其他一般公共服務支出 | 6.00 | 6.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服務支出 | 6.00 | 6.00 | ||
| 208 | 二、社會保障和就業(yè) | 76.54 | 76.54 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 27.93 | 27.93 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 27.93 | 27.93 | ||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 48.61 | 48.61 | ||
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 48.61 | 48.61 | ||
| 210 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生 | 5.24 | 5.24 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 5.24 | 5.24 | ||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.24 | 5.24 | ||
| 216 | 四、商業(yè)服務業(yè)等事務 | 116.06 | 116.06 | ||
| 21602 | 商業(yè)流通事務 | 116.06 | 116.06 | ||
| 2160201 | 行政運行 | 112.06 | 112.06 | ||
| 2160299 | 其他商業(yè)流通事務支出 | 4.00 | 4.00 | ||
| 注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細化到“項”級支出科目。 | |||||
| 表三：2013年部門財政撥款支出決算表（項目支出） | |||||
| 單位名稱：陸豐市供銷合作聯(lián)社 | 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算支出決算數(shù) | 政府性基金 支出決算數(shù) |
備注 |
| 合計 | 343.13 | 343.13 | |||
| 208 | 一、社會保障和就業(yè) | 5.40 | 5.40 | ||
| 20803 | 財政對社會保障基金的補助 | 5.40 | 5.40 | ||
| 2080301 | 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 5.40 | 5.40 | ||
| 210 | 二、醫(yī)療衛(wèi)生 | 8.33 | 8.33 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 8.33 | 8.33 | ||
| 2100504 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | 8.33 | 8.33 | ||
| 212 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 90.00 | 90.00 | ||
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 90.00 | 90.00 | ||
| 2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 90.00 | 90.00 | ||
| 216 | 四、商業(yè)服務業(yè)等事務 | 235.00 | 235.00 | ||
| 21602 | 商業(yè)流通事務 | 235.00 | 235.00 | ||
| 2160299 | 其他商業(yè)流通事務支出 | 235.00 | 235.00 | ||
| 221 | 五、住房保障支出 | 4.40 | 4.40 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 4.40 | 4.40 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 4.40 | 4.40 | ||
| 注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細化到“項”級支出科目。 | |||||
| 表四：“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算表 | |||||
| 單位名稱：陸豐市供銷合作聯(lián)社 | 單位：萬元 | ||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | |||
| 1.40 | 1.40 | ||||
| 注：各部門（單位）公開“三公”經(jīng)費決算數(shù)據(jù)內(nèi)容應包括“三公”經(jīng)費總額和分項金額，細化到“項”級支出科目，并根據(jù)實際情況自行公開因公出國（境）團組數(shù)量及人數(shù)、車輛購置數(shù)量及保有量、公務接待有關情況等。 | |||||
