一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機構設置、職能
財政部門主要職責是貫徹執(zhí)行黨和國家的財政、稅收、國有資產監(jiān)管的法律、法規(guī)、制度和方針、政策，編制地方財政年度預、決算草案并組織執(zhí)行，制定財政和預算收入計劃，管理和監(jiān)督各項財政支出，監(jiān)管政府采購業(yè)務和指導會計工作等等?，F(xiàn)設人秘股、財稅法規(guī)股、預算股、國庫股等18個內設股室，派出機構20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所，下轄政府采購中心、基建結算中心和鎮(zhèn)級財務結算中心等28個事業(yè)單位。
（二）人員構成情況
本系統(tǒng)總編制309名，在職實有人員252人，其中局本部129人（含下屬各中心和函授學校），財政所123人（含20個鎮(zhèn)級財務結算中心）。離退休人員37人。
本系統(tǒng)供養(yǎng)總人數(shù)289人。
?。ㄈQ算年度的主要工作任務
2013年財政部門認真貫徹落實積極的財政政策，發(fā)揮財政專項資金的引導作用，促進科學發(fā)展、率先發(fā)展，強化管理，狠抓開源節(jié)流工作，努力提高稅收收入，改善財政收入質量，并根據(jù)經濟形勢變化和財政收入執(zhí)行情況，及時調整支出內容，堅持量力而行。一是挖掘堵漏，完善稅收征管機制，確保稅收的有效增長；二是規(guī)范和加大“收支兩條線”管理力度，嚴控部門隨意減免或降低費率行為，不斷提高財政在非稅收入方面的可支配財力比重。三是加大支出結構調整力度，完善民生保障機制，切實推進和諧陸豐、幸福陸豐的建設步伐。
二、收入決算說明
表一：2013年度部門收支決算表
2013年收入決算1588.63萬元，其中：財政撥款收入1464.88萬元，其他收入123.75萬元。
三、支出決算說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模。
表二：2013年度部門財政撥款支出決算表—基本支出
表三：2013年度部門財政撥款支出決算表—項目支出
表四:“三公經費”財政撥款支出決算表
2013年支出決算1893.34萬元,其中:財政撥款支出1588.63萬元。
2013年財政撥款支出按用途劃分,基本支出1420.10萬元,占80%,其中:工資福利支出770.25萬元,對個人和家庭的補助310.30萬元（含離退休費、醫(yī)療保障費、住房公積金等）,商品和服務支出339.55萬元,其他資本性支出等支出0萬元。
四、項目支出情況說明
項目支出決算349.49萬元,占20%,主要支出項目為財政信息化建設：非稅系統(tǒng)網絡費用，資產管理股、國庫股網絡建設及硬件購置等。
五、2013年“三公經費”財政撥款支出決算說明
2013年“三公經費”財政撥款支出共18.9萬元，具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出費無發(fā)生。
2、公務用車運行維護支出12.7萬元，主要包括：公務車保有量4輛，全年運行維護費支出12.7萬元。
3、公務接待費支出6.2萬元，主要用于上級檢查及其他業(yè)務工作公務接待。
| 表一：2013年部門收支決算總表 | |||
| 單位名稱：陸豐市財政局 | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數(shù) | 項 目 | 決算數(shù) |
| 一、財政撥款收入 | 1,464.88 | 一、一般公共服務 | 1,400.18 |
| 其中：公共預算撥款 | 1,464.88 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 263.96 |
| 政府性基金 | 行政運行 | 263.96 | |
| 二、上級補助收入 | 財政事務 | 1,136.22 | |
| 三、事業(yè)收入 | 行政運行 | 781.87 | |
| 其中:財政專戶管理資金 | 信息化建設 | 132.35 | |
| 四、經營收入 | 其他財政事務支出 | 222.00 | |
| 五、附屬單位上繳收入 | 六、科學技術 | 79.79 | |
| 六、其他收入 | 123.75 | 其他科學技術支出 | 79.79 |
| 其他科學技術支出 | 79.79 | ||
| 八、社會保障和就業(yè) | 107.42 | ||
| 人力資源和社會保障管理事務 | 2.35 | ||
| 信息化建設 | 2.35 | ||
| 行政事業(yè)單位離退休 | 105.07 | ||
| 歸口管理的行政單位離退休 | 105.07 | ||
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 46.59 | ||
| 醫(yī)療保障 | 46.59 | ||
| 行政單位醫(yī)療 | 46.59 | ||
| 二十、住房保障支出 | 33.34 | ||
| 住房改革支出 | 33.34 | ||
| 住房公積金 | 33.34 | ||
| 二十一、糧油物資儲備事務 | 1.10 | ||
| 糧油事務 | 1.10 | ||
| 其他糧油事務支出 | 1.10 | ||
| 二十三、其他支出 | 224.91 | ||
| 其他支出 | 224.91 | ||
| 其他支出 | 224.91 | ||
| 本 年 收 入 合 計 | 1,588.63 | 本 年 支 出 合 計 | 1,893.34 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結余分配 | ||
| 上年結轉和結余 | 885.61 | 年末結轉和結余 | 580.9 |
| 合 計 | 2,474.24 | 合 計 | 2,474.24 |
| 注：支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細化到項級支出科目。 | |||
| 表二：2013年部門財政撥款支出決算表（基本支出） | |||||
| 單位名稱：陸豐市財政局 | 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算支出決算數(shù) | 政府性基金支出決算數(shù) | 備注 |
| 合計 | 1,420.10 | 1,420.10 | |||
| 201 | 一般公共服務 | 1,009.08 | 1,009.08 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 263.96 | 263.96 | ||
| 2010301 | 行政運行 | 263.96 | 263.96 | ||
| 20106 | 財政事務 | 745.12 | 745.12 | ||
| 2010601 | 行政運行 | 658.12 | 658.12 | ||
| 2010699 | 其他財政事務支出 | 87.00 | 87.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè) | 105.07 | 105.07 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 105.07 | 105.07 | ||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 105.07 | 105.07 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 46.59 | 46.59 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 46.59 | 46.59 | ||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 46.59 | 46.59 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 33.34 | 33.34 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 33.34 | 33.34 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 33.34 | 33.34 | ||
| 222 | 糧油物資儲備事務 | 1.10 | 1.10 | ||
| 22201 | 糧油事務 | 1.10 | 1.10 | ||
| 2220199 | 其他糧油事務支出 | 1.10 | 1.10 | ||
| 229 | 其他支出 | 224.91 | 224.91 | ||
| 22999 | 其他支出 | 224.91 | 224.91 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 224.91 | 224.91 | ||
| 注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細化到“項”級支出科目。 | |||||
| 表三：2013年部門財政撥款支出決算表（項目支出） | |||||
| 單位名稱：陸豐市財政局 | 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算支出決算數(shù) | 政府性基金支出決算數(shù) | 備注 |
| 合計 | 349.49 | 349.49 | |||
| 201 | 一般公共服務 | 267.35 | 267.35 | ||
| 20106 | 財政事務 | 267.35 | 267.35 | ||
| 2010607 | 信息化建設 | 132.35 | 132.35 | ||
| 2010699 | 其他財政事務支出 | 135.00 | 135.00 | ||
| 206 | 科學技術 | 79.79 | 79.79 | ||
| 20699 | 其他科學技術支出 | 79.79 | 79.79 | ||
| 2069999 | 其他科學技術支出 | 79.79 | 79.79 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè) | 2.35 | 2.35 | ||
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 2.35 | 2.35 | ||
| 2080108 | 信息化建設 | 2.35 | 2.35 | ||
| 注：資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款，科目全部細化到“項”級支出科目。 | |||||
| 表四：“三公經費”財政撥款支出決算表 | |||||||
| 單位名稱：陸豐市財政局 | 單位：萬元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | |||||
| 合 計 | 18.9 | 12.7 | 6.2 | ||||
| 201 | 一般公共服務 | 18.9 | 12.7 | 6.2 | |||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 8.7 | 6.7 | 2 | |||
| 2010301 | 行政運行 | 8.7 | 6.7 | 2 | |||
| 20106 | 財政事務 | 10.2 | 6 | 4.2 | |||
| 2010601 | 行政運行 | 10.2 | 6 | 4.2 | |||
| 注：各部門（單位）公開“三公”經費決算數(shù)據(jù)內容應包括“三公”經費總額和分項金 額，細化到“項”級支出科目，并根據(jù)實際情況自行公開因公出國（境）團組數(shù)量及 人數(shù)、車輛購置數(shù)量及保有量、公務接待有關情況等。 |
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