目錄

第一部分  部門(mén)概況
第二部分  2015年度部門(mén)決算公開(kāi)表
第三部分  2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門(mén)概況

　　一、 部門(mén)基本情況
　　（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
　　本部門(mén)不設(shè)下屬單位，本部門(mén)為本級(jí)決算算單位。
　　中共陸豐市委黨校為市委正科級(jí)事業(yè)單位，主要任務(wù)是輪訓(xùn)和培訓(xùn)鎮(zhèn)科級(jí)黨員干部、基層黨組織書(shū)記、中青年黨員干部和村支部書(shū)記、村委會(huì)主任；宣傳馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的路線、方針、政策；開(kāi)展建設(shè)有特色社會(huì)主義事業(yè)課題研究，協(xié)同組織人事部門(mén)，對(duì)學(xué)員在校期間進(jìn)行考察。
　　（二）部門(mén)人員構(gòu)成
　　部門(mén)共有編制28人，在職人員27人，其中財(cái)政供養(yǎng) 27人；離退休 22人，其中財(cái)政供養(yǎng)22人，遺囑供養(yǎng) 2人。


第二部分  2015年中共陸豐市委黨校部門(mén)決算表

　　具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：決算公開(kāi)表


第三部分 2015年中共陸豐市委黨校部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2015年部門(mén)決算收入合計(jì)341.26萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加124.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.54%。主要原因是一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入297.55萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的87.2%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入43.67萬(wàn)元；其他收入0.04萬(wàn)元。
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2015年決算支出合計(jì)316.7萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加55.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.42%。主要原因是一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出301.3萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.1%。財(cái)政撥款支出中基本支出205.1萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出68.1%，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0%。
　　三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明
　　本部門(mén)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.02萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少0.13萬(wàn)元，下降3.1%。其中：
　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專(zhuān)家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2015年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2014年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門(mén)沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。
　　（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算3.19萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的79.4%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算3.19萬(wàn)元。2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0.07萬(wàn)元，下降2.1%。
　?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi)0.83萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的20.6%。2015年接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次15個(gè)，共85人次。2015年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0.06萬(wàn)元，下降6.7%。減少接待批次。
　　四、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2015年政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37萬(wàn)元，比上年減少1.2萬(wàn)元，下降22%，主要原因是：嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，控制費(fèi)用開(kāi)支。包括：辦公費(fèi)4.2元，印刷費(fèi)0.9萬(wàn)元，水費(fèi)0.96萬(wàn)，電費(fèi)2.2萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.7萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.36，維修費(fèi)10.8萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.16萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.83萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出11.7萬(wàn)元。
　　六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2015年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車(chē)1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2015年減少一輛公務(wù)用車(chē)。
　　七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
　　今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。


第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

　　無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。


第五部分  名稱(chēng)解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。