目錄

第一部分 部門概況
第二部分 2015年度部門決算公開(kāi)表
第三部分 2015年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋


第一部分 部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
市人民醫(yī)院設(shè)主要辦事機(jī)構(gòu)（股室）9個(gè)，臨床（醫(yī)技）等科室23個(gè)。
主要職能：集醫(yī)療與護(hù)理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育為一體的綜合醫(yī)院，為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。
屬財(cái)政補(bǔ)助二類事業(yè)單位，隸屬陸豐市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局。本部門無(wú)下屬單位，部門決算為本級(jí)決算。
（二）人員構(gòu)成情況
市人民醫(yī)院核定事業(yè)編制800人。其中：行政編制82人，專業(yè)技術(shù)人員編制640人，工勤編制78人。2015年末實(shí)際在編人數(shù)659人，離休人員2人，退休人員258人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
市人民醫(yī)院是一所二級(jí)甲等綜合醫(yī)院，由大湖山住院部、桃園分院、馬街門診，二門診構(gòu)成。擔(dān)負(fù)全市人民160多萬(wàn)人口的醫(yī)療和保健任務(wù)，是全市唯一的搶救中心，是陸豐市社保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保即時(shí)補(bǔ)償醫(yī)院。


第二部分 2015年陸豐市人民醫(yī)院決算表

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：2015年陸豐市人民醫(yī)院決算公開(kāi)表


第三部分 2015年陸豐市人民醫(yī)院決算情況說(shuō)明

一、收入決算說(shuō)明
本院2015年總收入37469.83萬(wàn)元，與上年相比，收入總結(jié)增加6944.49萬(wàn)元，增幅為22.75%。主要是由于①門診與住院病人量的增加，使得醫(yī)療收入同步增長(zhǎng)；②財(cái)政撥款增加。其中：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入34692.89萬(wàn)，增幅為16.15%；財(cái)政補(bǔ)助收入2501.19萬(wàn)元（其中：財(cái)政基本補(bǔ)助收入739.7萬(wàn)元，財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助收入1761.49萬(wàn)元），同比增加了2072.93萬(wàn)元；其他收入275.74萬(wàn)元。
二、支出決算說(shuō)明
本院2015年總支出35870.05萬(wàn)元，與上年相比，增加了6107.04萬(wàn)元，增幅為20.52%，主要是由于醫(yī)院根據(jù)發(fā)展需要，不斷更新了醫(yī)療設(shè)備及發(fā)展壯大了職工群體，從而導(dǎo)致支出增加。
其中：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本支出32168.86萬(wàn)元，占總支出94.98%；財(cái)政撥款支出1701.19萬(wàn)元，占總支出5.02%，按用途劃分：①財(cái)政撥款基本739.7萬(wàn)元。占總支出2.18%，其中:工資福利性支出259.2萬(wàn)元(其中:基本工資247.1萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)12.1萬(wàn)元)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出480.5萬(wàn)元(離退休人員支出464.4萬(wàn)元,住房公積金支出16.1萬(wàn)元)。②財(cái)政撥款項(xiàng)目支出961.49萬(wàn)元，占總支出2.84%，其中：基本建設(shè)支出135.5萬(wàn)元；其他資本性設(shè)備購(gòu)置支出25萬(wàn)元；修繕及維護(hù)費(fèi)800.99萬(wàn)元。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明
本院2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，支出數(shù)與上年一致。其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出與2014年度一致，主要原因是：本部門沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量0輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2015年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次0個(gè)，共0人次。2015年度公務(wù)接待費(fèi)支出與去年持平。
四、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
本院2015年政府采購(gòu)預(yù)算金額為2135.2萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為1309.1萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出1309.1萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明
本院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為0，上年也無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2015年末，資產(chǎn)總額為30503.32萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為15189.95萬(wàn)元；固定資產(chǎn)為27693.21萬(wàn)元，①房屋44558平方米，共9929.62萬(wàn)元；②汽車12輛，共204.77萬(wàn)元；③單價(jià)在20萬(wàn)元以上的設(shè)備為51臺(tái)（套），共4983.77萬(wàn)元；④其他固定資產(chǎn)1257.5萬(wàn)元。累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備12379.99萬(wàn)元。資產(chǎn)變動(dòng)情況為本年比上年增加了3318.04萬(wàn)元。
七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
本院本年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。


第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。


第五部分 名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。