陸豐市中醫(yī)醫(yī)院
2015年度部門(mén)決算信息公開(kāi)
第一部分 部門(mén)概況
第二部分 2015年度部門(mén)決算公開(kāi)表
第三部分 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
本部門(mén)決算無(wú)下屬單位，部門(mén)決算為本級(jí)決算。
陸豐市中醫(yī)醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健為一體的綜合性中醫(yī)醫(yī)院。內(nèi)設(shè)辦公室、醫(yī)教科、骨傷科等十個(gè)股室。醫(yī)院病床編制110張，現(xiàn)開(kāi)放病床50張。屬財(cái)政補(bǔ)助二類(lèi)事業(yè)單位，隸屬陸豐市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局。
（二）人員構(gòu)成情況
市中醫(yī)醫(yī)院定編148人，實(shí)際在編人員104人，其中:管理人員7人，專業(yè)技術(shù)人員62人，工勤技能人員32人，試用期人員3人。離退休人員47人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
2015年我院按照要求縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革實(shí)施藥品零差價(jià)、實(shí)行醫(yī)療服務(wù)價(jià)格改革。我院將緊緊圍繞醫(yī)改目標(biāo)任務(wù)，解決廣大人民群眾“看病難、看病貴”問(wèn)題，為人民群眾健康提供更好的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
第二部分 2015年陸豐市中醫(yī)醫(yī)院部門(mén)決算表
具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：決算公開(kāi)表
第三部分 2015年陸豐市中醫(yī)醫(yī)院部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算說(shuō)明
2015年收入決算2185.38萬(wàn)元，與2014年度相比，收入總計(jì)增加368.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，主要原因是增加醫(yī)療收入。其中：財(cái)政撥款收入547.17萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的25%；事業(yè)收入1611.15萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的74%；其他收入27.06萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的1%。
二、支出決算說(shuō)明
2015年支出決算1980.42萬(wàn)元，與2014年度相比，支出總計(jì)增加276.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)隨著增資而增長(zhǎng)。其中財(cái)政撥款支出520.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的26%。財(cái)政撥款支出中基本支出1653.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明
本部門(mén)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2015年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2014年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門(mén)沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元。2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2015年接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次0個(gè)，共0人次。2015年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。減少接待批次。
四、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2015年政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，比上年減少14.62萬(wàn)元，下降32%，主要原因是：嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，控制費(fèi)用開(kāi)支。包括：委托業(yè)務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元,用于建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)用。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截止2015年12月31日，占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況救護(hù)車(chē)1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2015年無(wú)公務(wù)用車(chē)變動(dòng)。
七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
五、財(cái)政撥款基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、財(cái)政撥款項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
