2016年陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府部門決算      

基本情況說明      

目錄      

第一部分  部門概況

第二部分  2016年度部門決算公開表

第三部分  2016年度部門決算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項    

第五部分  名詞解釋    

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府是一個獨立編制的正科級行政單位，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：    

黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委、人大、政府日常事務(wù)，協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會、共青團(tuán)和婦聯(lián)等日常工作。    

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；承擔(dān)工會、共青團(tuán)和婦聯(lián)等日常工作。    

社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)社會治安綜合治理工作及人民武裝工作，協(xié)調(diào)政法工作；負(fù)責(zé)民政、社會保障等社會事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。    

規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。    

農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。    

計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務(wù)。    

各鎮(zhèn)紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān)、團(tuán)委、婦聯(lián)、工會按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，與鎮(zhèn)黨政辦公室合署辦公；人民武裝部與鎮(zhèn)維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室合署辦公。    

（二）人員構(gòu)成情況

陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府共有編制76名 ，在職人員67人，其中財政供養(yǎng)67 人；離退休61人，其中財政供養(yǎng)61人，工勤人員11人。

二、收入決算情況說明

    本部門2016年度收入合計27600.48萬元，與2015年度相比，收入總計增加16306.94萬元，增長144.39%。主要原因：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排增加。其中：財政撥款收入23695.86萬元，占本年收入合計的85.8%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計的0%；其他收入3904.62萬元，占本年收入合計的14.2%.

三、支出決算情況說明      

    本部門2016年度支出合計27600.48萬元。與2015年度相比，支出總計增加16306.94萬元，增長144.39%。主要原因：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排增加。其中：財政撥款支出23695.86萬元，占本年支出合計的85.8%。財政撥款支出中基本支出1183.36萬元，占本年財政撥款支出4.9%，；項目支出22512.5萬元，占本年財政撥款支出95.1%。      

    四、“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出決算說明      

“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況    

碣石鎮(zhèn)人民政府部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算33.95萬元，支出決算數(shù)比2015年增加5.5萬元，增長19.33%。其中：                      

1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算31.75萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為6輛。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車租賃費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的93.5%，2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出比2015年度增加5萬元，增長18.69%。增長的主要原因是：核電工作人員。因公出國人數(shù)：0.      

3.公務(wù)接待費(fèi)決算2.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于召開會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費(fèi)用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的6.4%。2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算支出比2015年度增加0.5萬元，增長29.41%。增長的主要原因是：核電工作人員。國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)：170人.      

   五、政府采購支出情況說明      

   我鎮(zhèn)政府無政府采購支出項目。    

   六、主要的民生項目和重點支出項目的績效評價結(jié)果情況說明      

   我鎮(zhèn)政府沒有主要民生項目和重點支出項目    

   七、說明國有資產(chǎn)占用情況中，單位價值50萬元以上通過設(shè)備以及單價100萬元以上專用設(shè)備臺（套）數(shù)。      

我鎮(zhèn)政府無國有資產(chǎn)占用情況。      

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說明    

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 1785.98萬元,主要原因是禁毒涉毒、打擊反走私等。    

八、包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算    

       本部門無下屬單位，部門決算為本級決算。    

九、預(yù)算績效管理工作開展    

   本部門無預(yù)算績效管理工作開展。    

十、名詞解釋    

專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋：    

(1)財政預(yù)算撥款：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。    

(2)預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預(yù)算管理的各種財政性資金。    

(3)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。    

(4)國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對所屬國有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置    

(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

(6)其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。    

(7)上級補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。    

(8)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

(9)基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

(10)項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。    

(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

(12)支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。    

（13）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。    

（14）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。    

（15）對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。（16）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)：因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。對個人和家庭的補(bǔ)助支出：指離退休費(fèi)、 醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。