陸豐市食品藥品監(jiān)督管理局2017年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置

本部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算，屬下單位不參加獨立核算。

1.內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個股室：人秘股、規(guī)劃財務(wù)股、政策法規(guī)與綜合協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股、食品市場安全監(jiān)管股、食品餐飲安全監(jiān)管股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股、保健品化妝品監(jiān)管股。

2.屬下單位包括：1、直屬正股級行政單位陸豐市食品藥品監(jiān)督管理局行政執(zhí)法局；2、下設(shè)六個正股級派出機構(gòu)，分別為陸豐市大安食品藥品監(jiān)督管理所、陸豐市潭西食品藥品監(jiān)督管理所、陸豐市甲子食品藥品監(jiān)督管理所、陸豐市碣石食品藥品監(jiān)督管理所、陸豐市博美食品藥品監(jiān)督管理所、陸豐市南塘食品藥品監(jiān)督管理所。

（二）主要職責

（1）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)食品（含食品添加劑、保健食品、酒類食品，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)，按職責權(quán)限研究制定相關(guān)的管理規(guī)定并組織實施。推動建立落實食品藥品安全企業(yè)主體責任、市人民政府負總責的機制，建立食品藥品重大信息直報制度，并組織實施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風險

（2）負責食品的行政許可和監(jiān)督管理，制定食品安全管理規(guī)范并組織實施。建立食品安全隱患排查治理機制，貫徹落實國家、省食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案。指導(dǎo)并組織開展食品安全宣傳和信息發(fā)布工作，統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息；組織開展食品安全重大專項治理和綜合檢查。參與制定食品安全風險監(jiān)測計劃并組織開展監(jiān)測工作。

（3）監(jiān)督實施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標準、分類管理制度。監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系，并開展監(jiān)測和處置工作。負責藥品、醫(yī)療器械、化妝品的監(jiān)督管理和相關(guān)行政許可，組織實施相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)范。負責審查經(jīng)批準的藥品、醫(yī)療器械、保健食品的廣告內(nèi)容。

（4）負責制定全市食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實施，組織查處食品藥品重大違法行為。監(jiān)督實施問題產(chǎn)品召回和處置制度。

（5）負責食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實情況。

（6）負責制定全市食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推動食品藥品檢驗檢測體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。

（7）負責開展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)、對外交流與合作。推進誠信體系建設(shè)。

（8）負責各鎮(zhèn)（場、區(qū)）食品藥品監(jiān)督管理工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制。

（9）承擔市食品安全委員會日常工作，負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。督促檢查市有關(guān)部門和各鎮(zhèn)人民政府履行食品藥品安全監(jiān)督管理職責并負責考核評價。

（10）承辦市人民政府、市食品安全委員會和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）部門人員構(gòu)成

部門共有編制61名，在職人員56人，其中財政養(yǎng)56人；離退休4人，其中財政供養(yǎng)4人。

第二部分  2017年陸豐市食品藥品監(jiān)督管理局部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表

第三部分  2017年陸豐市食品藥品監(jiān)督管理局部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2017年部門預(yù)算收入合計476.8萬元，與上年相比，收入總計增加77.5萬元，增長19.41%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加對個人和家庭的補助支出；三是增加綜合補助經(jīng)費。其中：財政撥款收入476.8萬元，占本年收入合計的100%。

二、支出預(yù)算情況說明

 本部門2017年預(yù)算支出合計476.8萬元，與上年相比，支出總計增加77.5萬元，增長19.41%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加對個人和家庭的補助支出；三是增加綜合補助經(jīng)費。其中：財政撥款支出476.8萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出476.8萬元，占本年財政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出、綜合補助經(jīng)費等。項目支出0萬元，占本年財政撥款支出0%。

三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出18.5萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。與上年持平。

（一）因公出國（境）費0萬元，2017年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算18萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量11輛。占“三公”經(jīng)費總額的97.3%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算18萬元。2017年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度0萬元，下降0%。與上年持平。

（三）公務(wù)接待費0.5萬元，占“三公”經(jīng)費總額的2.7%。2017年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次12個，共110人次。2017年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

 四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明

機關(guān)運行經(jīng)費支出72萬元，比上年增加28萬元，增長63.64%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：辦公費20萬元，印刷費0.5萬元，水費0.5萬，電費4萬元，郵電費6萬元，差旅費1萬元，公務(wù)用車運行維護費38萬元，其他商品和服務(wù)支出2萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車11輛，資產(chǎn)變動情況為：2016年無公務(wù)用車變動。

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。