目 錄
第一部分 部門(mén)概況
第二部分 2017年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2017年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門(mén)、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制市總工會(huì)2017年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說(shuō)明如下：
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)基本情況
（一）、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門(mén)設(shè)有下屬單位工人文化宮，本部門(mén)為本級(jí)預(yù)算單位。
市總工會(huì)內(nèi)設(shè)四部一室：財(cái)務(wù)部、經(jīng)濟(jì)工作部、保護(hù)保障部、組織宣教部、辦公室。
財(cái)務(wù)部：收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)；
經(jīng)濟(jì)工作部：參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系和調(diào)解勞動(dòng)爭(zhēng)議，與企業(yè)、事業(yè)單位行政方面建立協(xié)商制度，幫助和指導(dǎo)職工與企業(yè)、事業(yè)單位行政方面簽訂勞動(dòng)合同；做好先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者和勞動(dòng)模范的評(píng)選、表彰、培養(yǎng)和管理工作；
保護(hù)保障部：管理幫扶中心資金、指導(dǎo)組織送溫暖工程；
組織宣教部：搞好工會(huì)組織建設(shè)，健全民主制度和民主生活；
辦公室：負(fù)責(zé)部室工作的協(xié)調(diào)、督查和綜合服務(wù)工作；
文化宮：組織職工開(kāi)展文體活動(dòng)；為基層工會(huì)開(kāi)展文體活動(dòng)提供指導(dǎo)服務(wù)。
（二）、部門(mén)人員構(gòu)成
陸豐市總工會(huì)核定機(jī)關(guān)行政編制4名、事業(yè)編制8名（含后勤人員編制1名）；陸豐市工人文化宮核定事業(yè)編制25名，財(cái)政補(bǔ)助二類(lèi)。實(shí)有在職人員22人；其中財(cái)政養(yǎng)22人；離退休26人。其中財(cái)政供養(yǎng)26人。遺屬供養(yǎng)7個(gè)。
第二部分 2017年陸豐市總工會(huì) 部門(mén)預(yù)算表
具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2017年陸豐市總工會(huì) 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2017年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)336萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加10.1萬(wàn)元，增長(zhǎng) 3.1%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中財(cái)政預(yù)算撥款收入336元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。
二、支出預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年預(yù)算支出合計(jì)336萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加10.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出336萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出336萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0%。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明
陸豐市總工會(huì)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5萬(wàn)元，支出數(shù)與上年持平，其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專(zhuān)家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2017年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門(mén)沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 2萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的40 %，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的60%，與去年持平。
四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.6萬(wàn)元，比上年減少0.9萬(wàn)元，減少1.3%，主要原因是：業(yè)務(wù)量減少。包括：辦公費(fèi)10萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，電費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.6萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元等。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至
七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。
第五部分 名稱(chēng)解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
