2017年度中共陸豐市委組織部部門預算情況說明
 

第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預算公開表
第三部分 2017年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
本單位無下屬單位，部門決算為本級決算。
（一）部門機構設置和職能
中共陸豐市委組織部內(nèi)設秘書股、干部監(jiān)督股、干部一股、黨員電化教育股、人才股、信息股、干部二股、組織股、調(diào)查研究股、公務員管理股、黨代表聯(lián)絡辦公室等11個股（室）。
主要職能：（1）貫徹執(zhí)行黨的組織工作路線、方針、政策；擬定我市有關組織、干部工作的規(guī)定及黨員、干部管理規(guī)劃，并組織實施。（2）研究和指導全市黨組織建設，探索和指導各行業(yè)基層和各類經(jīng)濟組織中黨組織的設置和活動方式；（3）考察各鎮(zhèn)（區(qū)）和市直各部門以及其他列入市委管理的領導班子，提出調(diào)整、配備的意見和建議；辦理市管干部的任免、退休報批手續(xù)；（4）制定干部隊伍建設的有關規(guī)定；綜合管理培養(yǎng)選拔年輕干部、女干部和黨外干部工作。（5）制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的有關規(guī)定。（6）檢查、督促組織和干部工作，負責對鎮(zhèn)（區(qū)）和市直機關黨政領導班子和領導干部以及干部選拔任用工作進行監(jiān)督。（7）制訂干部教育工作的規(guī)定、規(guī)劃；組織市管干部和一定層次干部的培訓。（8）檢查、指導、協(xié)調(diào)知識分子工作；選拔管理市管優(yōu)秀專家和撥尖人才，選派和管理工作科技副職。（9）宏觀管理退（離）休干部工作；制訂或參與制訂退（離）休干部工作的政策。（10）承辦市委和上級組織部交辦的其他事項。
（二）部門人員構成
列入部門預算編制的行政編制35人，在職人員35人，其中財政供養(yǎng)35人；離退休1人，退休7名，其中財政供養(yǎng)8人。
第二部分 2017年中共陸豐市委組織部預算表
具體公開表格見附件：預算公開表
第三部分 2017年中共陸豐市委組織部預算情況說明
一、收入預算情況說明
本部門2017年本部門預算收入合計626萬元，其中財政預算撥款收入626萬元。與上年相比，收入總計增加24萬元，增長3.99%，主要原因是增加工資福利。
二、支出預算情況說明
本部門2017年預算支出626萬元，與上年相比，支出增加24萬元，增加3.99%，主要原因增加工資福利。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出預算2萬元，支出數(shù)比上年減少2萬元，下降100%，主要原因是2017公務用車只保留1輛。 
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%，比上年增加0萬元，增長0%，與上年保持不變，出國（境）批次0次，共0人次，主要原因是沒有因公出國（境）預算安排。
（二）公務用車購置及運行維護費預算2萬元。本部門的機關公務用車保有量1輛，占“三公”經(jīng)費總額100%，其中：公務用車購置0萬元，比上年增加0萬元，增加0%，與上年保持不變，主要原因是沒有購置預算安排；公務用車運行費2萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是啟動公務用車改革，本部公務用車剩1輛，比去年減少0輛。
（三）公務接待費預算0萬元。2017年公務接待費預算支出與上年度持平。
四、政府采購支出預算情況說明
    2017年本部門政府采購安排0萬元，其中：通用設備采購預算0萬元，網(wǎng)絡化建設采購預算0萬元，裝修工程采購預算0萬元，其他貨物采購預算0萬元。
五、機關運行經(jīng)費支出預算說明
 2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排12.5萬元，辦公費10.5萬元，公務用車運行維護費2萬元。2017年本部門機關運行經(jīng)費比上年減少1.1萬元，下降8.1%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
 六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：占有使用車輛情況，共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。
七、決算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
八、政府性基金預算收支決算說明
我單位沒有政府性基金預算收支情況
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項
第五部分 名詞解釋
 一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
四、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
五、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
六、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。