陸豐市農(nóng)業(yè)局2017年部門預(yù)算編制

說     明

目  錄

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預(yù)算情況說明

第三部分  2017年度部門預(yù)算表

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

第一部分、部門概況

    一、部門機構(gòu)設(shè)置及職能

陸豐市農(nóng)業(yè)局下轄19個農(nóng)業(yè)技術(shù)站，5個下屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)10個股（室），主要職能是：

（一）貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會改革與發(fā)展重大問題的調(diào)查研究并提出政策建議，指導(dǎo)社會主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村體制改革。

（二）擬訂種植業(yè)等農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施，參與制定相關(guān)涉農(nóng)政策。

（三）承擔完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的工作，研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、承包糾紛仲裁和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞管理工作，擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社的建設(shè)與發(fā)展。

（四）組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善，指導(dǎo)實施農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)模化生產(chǎn)，提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資的規(guī)模、方向和有關(guān)財政性資金安排的意見，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財政政策和項目建議，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施，配合財政部門組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。

（五）擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護、促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)產(chǎn)品進出口的政策建議，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。

（六）承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測，依法管理農(nóng)業(yè)標準化工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)，依法組織實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品認證和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

（七）組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、肥料、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)加工的許可及監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門監(jiān)督實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標準，負責品質(zhì)量監(jiān)督管理。

（八）負責農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測預(yù)警與防控。會同有關(guān)部門制定植物防疫檢疫政策，指導(dǎo)植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督植物的防疫檢疫工作，組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測、普查，依法負責境外引進農(nóng)作物種子（種苗）檢疫的有關(guān)工作。

（九）承擔農(nóng)業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作，監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)，承擔農(nóng)業(yè)重大突發(fā)事件應(yīng)急管理。

（十）制定農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)技推廣的規(guī)劃和有關(guān)政策，指導(dǎo)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和技術(shù)推廣體系建設(shè)，組織實施農(nóng)業(yè)科研、成果轉(zhuǎn)化、科技示范和技術(shù)推廣，組織引進國外農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種與先進技術(shù)，負責農(nóng)業(yè)科技成果管理、農(nóng)業(yè)植物新品種保護和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。

（十一）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與組織實施農(nóng)村實用人才培訓(xùn)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作，會同有關(guān)部門依法實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。

（十二）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、牧草地和農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責主管的野生植物保護工作，擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護與改良政策并指導(dǎo)實施，依法管理耕地質(zhì)量，牽頭擬訂農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)運用工程設(shè)施、農(nóng)藝、生物等措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。

（十三）制定并實施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域工作，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展，依法管理外來物種。

（十四）管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，會同有關(guān)部門監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行情況，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作，綜合分析和反映“三農(nóng)”工作動態(tài)，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，負責農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)工作。

（十五）組織開展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術(shù)交流與合作。

（十六）負責機關(guān)指導(dǎo)直屬單位人事、勞動工資、機構(gòu)編制和國有資產(chǎn)管理；指導(dǎo)有關(guān)社會團體的工作。

（十七）承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

1、農(nóng)業(yè)局本級人員編制59人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制24個，工勤編制4人。實有人數(shù)97人，其中：在職人員56人，離休人員1人，退休人員40人，遺屬人員18名。財務(wù)隸屬關(guān)系為一級單位，執(zhí)行行政單位會計制度，人員經(jīng)費由公共財政撥入。

2、農(nóng)業(yè)局下屬單位各鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)站人員編制77人，其中：事業(yè)編制77個。實有人數(shù)59人，其中：事業(yè)人員59個，退休人員12人。財務(wù)隸屬關(guān)系為二級單位，執(zhí)行行政單位會計制度，人員經(jīng)費由公共財政撥入。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，陸豐市農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算包括：本級決算和屬下各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)站。

第二部分  2017年度部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況

2017年部門預(yù)算收入總計1048.92萬元，其中局本級財政預(yù)算撥款收入654.71萬元，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)站預(yù)算收入394.21萬元;財政預(yù)算撥款收入1048.92萬元，與上年相比，收入總計增加401.19萬元，增長70.18%。主要原因是人員工資增長及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技校站預(yù)算收入并入農(nóng)業(yè)局本級。

二、2017年部門預(yù)算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出942.74萬元占本年財政撥款支出89.88%，與上年相比，支出總計增加371.14萬元，增長64.93%。主要原因是人員工資增長及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)站預(yù)算支出并入農(nóng)業(yè)局本級；包括基本工資402.98萬元，津補貼379.08萬元，獎金33.58萬元，社會保險繳費53.45萬元，其他工資福利73.63萬元。其中財政撥款942.74萬元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共94.5萬元，占本年財政撥款支出9.01%，與上年相比，收入總計增加19.2萬元，增長25.5%。主要原因是人員工資增長及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)站預(yù)算支出并入農(nóng)業(yè)局本級。包括定額公用經(jīng)費34.5萬元，公車經(jīng)費補助2萬元，其他商品和服務(wù)支出5.8萬元，基本專項支出58萬元，其中財政撥款94.5萬元。

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出301.57萬元，醫(yī)療保險31.91萬元，住房公積金62.56萬元；其他對個人和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）16.81萬元。其中財政撥款412.85萬元。

（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明

陸豐市農(nóng)業(yè)局2017年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排2萬元，現(xiàn)說明如下：

1、 公務(wù)用車購置及運行維護支出：2017年度安排公務(wù)用車運行維護費2萬元。與上年對比減少2萬元，下降50%。其中：

（1）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算2萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算2萬元。2017年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少2萬元，下降50%。原因是公務(wù)用車數(shù)量比去年減少1輛。

（3）公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。與去年持平。

（五）政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明

定額公用經(jīng)費34.5萬元，公車經(jīng)費補助2萬元，其他商品和服務(wù)支出5.8萬元，基本專項支出58萬元，其中財政撥款94.5萬元。與去年持平。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2017年無公務(wù)用車變動。

（八）預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

第三部分 2017年度部門預(yù)算表

具體公開表樣見附件：預(yù)算公開表

第四部分 其他需要說明的事項

無其他需說明事項

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得 的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費 等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之 外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān) 規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補 當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出 結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提 取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單 位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、 因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年 度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金

十一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù) 或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門 的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之 外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費:指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥 款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的 住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法 管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行