陸豐市人大辦公室2017年部門預算編制
說 明
根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2017年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制人大辦2017年度預算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：
一、部門基本情況
（一）、部門機構(gòu)設置和職能
本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
市人大常委會機關設1個綜合辦事機構(gòu)（辦公室），5個工作委員會等6個科級單位。市人大辦公室負責機關財務核算工作。
主要職能：實施法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，討論和決定本行政區(qū)域內(nèi)重大事項，行使對地方國家行政機關有關人員的人事任免。
主要工作任務：組織召開人大會議，人大常委會會議，常委會主任會議。對“一府兩院”的有關部門進行執(zhí)法檢查，聽取有關部門工作匯報，組織代表活動、視察，常委會組成人員、工作委員會進行調(diào)研。協(xié)助上級進行工作檢查，調(diào)研等。
（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
本單位共有行政編制23名 ，在職人員29人，其中財政供養(yǎng)29人；離退休共29人，其中離休3人，退休26人，財政供養(yǎng)29人。遺囑供養(yǎng) 6人。
二、部門預算情況說明
（一）部門預算收支增減變化情況
1、2017年部門預算收入總計8299141.4元，與上年相比，收入總計增加1579141.4元，增長23.49％．主要原因是：一增加工資福利支出；二增加機關養(yǎng)老保險繳費．其中財政預算撥款收入8299141.4元，占本年收入合計的100%。
2、2017年部門預算支出情況說明：
本部門2017年預算支出合計8299141.4元，與上年相比，支出增加1579141.4元，增長23.49％．主要原因是：一增加工資福利支出；二增加機關養(yǎng)老保險繳費．其中財政預算撥款收入8299141.4元，占本年收入合計的100%。財政撥款支出中基本支出6939141.4元，占本年財政撥款的83.61%，主要用于工資福利、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出1360000元，占本年財政撥款支出16.39%，主要用于人大會議，代表視察，調(diào)研，執(zhí)法檢查等。
（二）機關運行經(jīng)費支出預算
機關運行經(jīng)費支出共1839000元，包括定額公用經(jīng)費87000元，公車經(jīng)費補助240000元，基本專項支出1632000元，其中財政撥款1632000元?；緦ｍ椫С雒骷殻捍斫煌白R誤餐費4萬元、常委會會議經(jīng)費10萬元、工委工作 經(jīng)費12.5萬元、執(zhí)法檢查經(jīng)費6萬元、預算實時監(jiān)督經(jīng)費2萬元、議案經(jīng)費6萬元、刊物費18.9萬元、信息費10萬元、網(wǎng)站維護費2萬元、常委會組成人員及代表培訓經(jīng)費5萬元、其他費用9.8萬元,領導工作經(jīng)費77萬元。
（三）、“三公”經(jīng)費預算編報說明
陸豐市人大辦2017年度“三公”經(jīng)費預算安排29萬元，支出數(shù)比上年減少0元，下降0%。其中：
1、因公出國（境）0元，占“三公”經(jīng)費總額的0%，比上年減少0元，下降0%。主要是本單位沒有安排人員因公出國（境）。
2、公務用車購置及運行維護預算24萬元。本部門機關公務用車保有量6輛。占“三公”經(jīng)費總額的82.76%，其中：公務用車購置費預算0元，公務用車運行維護費預算24萬元，比上年減少0元，下降0%。與上年持平。
3、公務接待費支出2017年度安排5萬元，占“三公”經(jīng)費總額的17.24%，比上年減少0元，下降0%。與上年持平。
（四）政府采購支出預算情況說明：
本年度政府采購預算金額0元。本單位本年度無安排政府采購。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止
（六）預算績效管理工作情況
今年無開展此項工作。
三、名詞解釋
?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?。ㄈ?“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?。ㄋ模C關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
