陸豐市水利系統(tǒng)2017年部門預(yù)算編制說明
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能
陸豐市水務(wù)局內(nèi)設(shè)7個股：人事股、秘書股、計劃財務(wù)股、工程股、工管股、水政水資源股、農(nóng)電股。
陸豐市水務(wù)局是市政府主管全市水行政的工作部門。其主要職責是：貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)、負責擬訂本地區(qū)水事務(wù)行政管理的實施細則和管理辦法并組織實施；負責編制水務(wù)建設(shè)年度建設(shè)資金計劃并組織實施，監(jiān)督建設(shè)資金的使用；負責對全市水資源的合理開發(fā)利用和保護工作，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理；負責全市水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；負責管理全市水文工作；負責防治水土流失；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；指導(dǎo)全市水利工程建設(shè)與運行管理；指導(dǎo)農(nóng)村小水電、機電排灌工作；負責開展水利科技和外事工作；負責全市防汛防旱防風工作；負責水庫移民工作。
本部門預(yù)算已包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，具體包括：陸豐市水務(wù)局(本級)、陸豐市水庫移民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、陸豐市下屬各鎮(zhèn)水利所、陸豐市龍?zhí)豆鄥^(qū)管理局、陸豐市機電排灌管理站、陸豐市螺河灌區(qū)管理處、陸豐市箖投圍水庫管理處、陸豐市五里牌灌區(qū)管理處、陸豐市三溪水水庫管理處、陸豐市牛角隆水庫管理處、陸豐市烏坎水閘管理處、廣東省惠陸鰲江水閘管理處。
（二）部門人員構(gòu)成
水利系統(tǒng)共有人員編制695人，其中行政編制23人；事業(yè)編制672人。在職人員409人，其中預(yù)算財政撥款開支26人；預(yù)算財政補助開支383人。退休人員147人，其中預(yù)算財政撥款開支53人；預(yù)算財政補助開支94人。遺囑供養(yǎng) 13人。
第二部分 陸豐市水利系統(tǒng)2017年部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分陸豐市水利系統(tǒng)2017年部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2017年部門預(yù)算收入合計3333.74萬元，與上年相比，收入總計增加971.54萬元，增長41.11%。主要原因：上年只是本級預(yù)算，未包括所屬單位預(yù)算，本年已包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。其中：財政撥款收入3333.74萬元，占本年收入合計的100%；其他收入0萬元。
二、支出預(yù)算情況說明
本部門2017年預(yù)算支出合計3333.74萬元，與上年相比，支出總計增加971.54萬元，增長41.11%。主要原因：上年只是本級預(yù)算，未包括所屬單位預(yù)算，本年已包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。其中：財政撥款支出3333.74萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出3333.74萬元，占本年財政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出等。項目支出0萬元，占本年財政撥款支出0%。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出8.28萬元，支出數(shù)比上年增加0.31萬元，增長3.89%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算7.7萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量4輛。占“三公”經(jīng)費總額的92.39%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算7.7萬元。2017年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度增加0.05萬元，增長0.65%，約與上年持平。
（三）公務(wù)接待費0.58萬元，占“三公”經(jīng)費總額的7.61%。2017年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次17個，共80人次。2017年度公務(wù)接待費支出比上年度增加0.26萬元，增長81.25%，主要原因是：公務(wù)接待略有增加。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出109.06萬元，比上年減少0.9萬元，下降0.03%，主要原因是：其他商品和服務(wù)支出增加。包括：辦公費13.49元，印刷費0.378萬元，電費1.4萬元，郵電費0.21萬元，差旅費0.79萬元，會議費0.3萬元，培訓費0.62萬元，公務(wù)接待費0.31萬元，勞務(wù)費0.42萬元，公務(wù)用車運行維護費7.7萬元，其他商品和服務(wù)支出106.46萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
國有資產(chǎn)占有情況中，單位價值50萬元以上通過設(shè)備以及單價100萬元以上專用設(shè)備臺（套）數(shù)為壹臺。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
