陸豐市公用事業(yè)局2017年部門預(yù)算編制

說     明

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能

本部門預(yù)算已包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位具體包括：陸豐市陸成綠化管理所;陸豐市玉照公園管理處；陸豐市陸成路燈管理所；陸豐市陸成環(huán)境衛(wèi)生管理所；陸豐市陸成市政管理監(jiān)察大隊。5個下屬單位。

1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

（1)辦公室

負責(zé)協(xié)調(diào)局領(lǐng)導(dǎo)處理相關(guān)日常行政事務(wù)管理工作；負責(zé)協(xié)調(diào)局內(nèi)各單位之間的關(guān)系；負責(zé)局重要會議的組織及局機關(guān)文秘、檔案、保密、信訪、接待、車輛管理等工作；負責(zé)本局的指導(dǎo)屬下單位的人事、勞資、離退休人員等管理工作；負責(zé)教育培訓(xùn)、黨務(wù)和工、青、婦及計劃生育工作；負責(zé)本局和屬下單位的財物收支、檢查、審計、監(jiān)督工作；負責(zé)有關(guān)財物報表的編制上報；負責(zé)有關(guān)財務(wù)票據(jù)的保管和歸檔、建檔工作；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

(2)市政管理股

承辦園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、城市照明、營運三輪車等的

管理工作以及相應(yīng)的行政許可事項；負責(zé)環(huán)衛(wèi)管理服務(wù)費、三輪車管理費等公用事業(yè)規(guī)費的征收管理工作；負責(zé)處理市民投訴和調(diào)解有關(guān)公用事業(yè)的糾紛；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

(3)市政工程技術(shù)股

負責(zé)編制公用事業(yè)發(fā)展計劃和市政工程建設(shè)計劃；負責(zé)

城區(qū)道路及排水、橋梁、涵洞等配套工程的預(yù)結(jié)算和施工安全工作；負責(zé)公用事業(yè)工程的報建、維修和養(yǎng)護工作；負責(zé)公用事業(yè)工程有關(guān)的技術(shù)圖紙、資料、檔案的歸檔、建檔工作；參與有關(guān)市政工程項目和園林綠化竣工驗收；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

(4)園林環(huán)衛(wèi)管理股

負責(zé)市城區(qū)內(nèi)公共綠地的規(guī)劃、建設(shè)、管理、養(yǎng)護工作；

負責(zé)市城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的保潔工作；對違反城市綠化、環(huán)衛(wèi)規(guī)定的行為進行處罰。

下屬單位機構(gòu)設(shè)置、職能

陸豐市陸城園林綠化管理所主要負責(zé)市城區(qū)公共綠地、園林綠化設(shè)施的規(guī)劃、 建設(shè)、保護、管理和養(yǎng)護工作；負責(zé)城區(qū)古樹名木的保護、監(jiān)督、管理工作；負責(zé)玉照公園的管理工作；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

陸豐市陸城路燈管理所主要負責(zé)市城區(qū)路燈安裝、路燈設(shè)施檢查、維修及路燈照明管理工作；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

陸豐市陸城環(huán)境衛(wèi)生管理所主要負責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、垃圾處理、公廁管理工作；負責(zé)市城區(qū)街道、公共場所的保潔、垃圾清掃、轉(zhuǎn)運、處理工作；組織和指導(dǎo)市城區(qū)各單位、社區(qū)開展垃圾分類、回收利用等工作；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

陸豐市陸城市政管理監(jiān)察大隊主要任務(wù)：行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施；行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)違規(guī)設(shè)置廣告牌行為的行政處罰權(quán)；行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對在城市道路、公園、廣場等公共場所的無照商販和違反規(guī)定隨意擺設(shè)點行為的行政處罰權(quán)；行使城市河道管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；履行市人民政府規(guī)定的其他職責(zé)。

主要職責(zé)：

1會同有關(guān)部門擬訂市城區(qū)市政公用事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃，制訂城區(qū)公用事業(yè)（含市政、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、城市照明）和市政工程更新改造計劃，并組織實施。

2負責(zé)市城區(qū)廣場、公園、公共綠地、市城區(qū)道路（機動車道、非機動車道、人行道、廣場、街道空地、路肩）和城市橋涵（橋梁、涵洞、立交橋、過街人行橋）等的建設(shè)、維護和管理工作。

3協(xié)助有關(guān)部門編制排水規(guī)劃及其實施辦法、做好城區(qū)防洪排澇工作。

4負責(zé)市城區(qū)垃圾收集和處理、城市公共廁所、環(huán)境衛(wèi)生管理工作；負責(zé)市城區(qū)路燈照明設(shè)施的改造建設(shè)和維護管理工作。

5負責(zé)市城區(qū)市容市貌的清理整頓工作；負責(zé)市城區(qū)內(nèi)各種標(biāo)語、廣告牌設(shè)置懸掛等審批事項；負責(zé)依附在市城區(qū)道路建設(shè)的各種管線、桿線設(shè)施和臨時占用或挖掘城市道路許可的審批手續(xù)及收費事項管理工作。

6、負責(zé)市城區(qū)營運三輪車、占道經(jīng)營、亂擺亂放等公用事業(yè)的管理工作，并依照城市管理有關(guān)規(guī)定進行查處。

7承辦市政府及上級部門交辦的其他事項。

（二）部門人員構(gòu)成

部門共有編制 62 人，在職人員 534 人，其中財政供養(yǎng) 7 人；離退休 0人，其中財政供養(yǎng)0人，遺囑供養(yǎng)0人。

第二部分  2017年陸豐市公用事業(yè)局部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表

第三部分 2017陸豐市公用事業(yè)局部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2017年部門預(yù)算收入合計4759.6萬元，與上年相比，收入總計增加942.2萬元，增長20%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加建設(shè)項目。其中：財政撥款收入4759.6萬元，占本年收入合計的 100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。

 二、支出預(yù)算情況說明

 本部門2017年預(yù)算支出合計4759.6萬元，與上年相比，支出總計增加942.2萬元，增長 20 %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加建設(shè)項目。其中：財政撥款支出4759.6萬元，占本年支出合計的 100%。財政撥款支出中基本支出1225.6萬元，占本年財政撥款支出26%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出等。項目支出3534萬元，占本年財政撥款支出74 %，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、垃圾處理廠、陸城衛(wèi)生保潔清運等。

。

 三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出 4萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算4萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量 2輛。占“三公”經(jīng)費總額的 100%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，用于更新購置 0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算4萬元。2017年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降 0%。與去年持平。

（三）公務(wù)接待費 0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的 0%。2017年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2017年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明

機關(guān)運行經(jīng)費支出 9萬元，比上年減少0.8萬元，減少9%，主要原因是：業(yè)務(wù)量減少。包括：辦公費1.4元，印刷費0.4萬元，水費0.2萬元，郵電費1萬元，電費2萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2輛，資產(chǎn)變動情況為：2017年無公務(wù)用車變動。

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。