陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)人民政府2017年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2017年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門(mén)、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制八萬(wàn)鎮(zhèn)人民政府2017年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說(shuō)明如下：

第一部分  部門(mén)概況

第二部分  2017年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第三部分  2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。八萬(wàn)鎮(zhèn)設(shè)置綜合性辦公室7個(gè)：

（1）黨政辦公室（掛鎮(zhèn)人大辦公室牌子）：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日程事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。

（2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門(mén)的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理等工作。

（3）社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障等社會(huì)事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。

（4）農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作。

（5）人口和計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。

（6）維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負(fù)責(zé)人民武裝、社會(huì)治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。

（7）規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。

另設(shè)立安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站，為鎮(zhèn)屬下股級(jí)事業(yè)單位，安監(jiān)站的主要職責(zé)：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的安全生產(chǎn)檢查，報(bào)告并監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)的安全生產(chǎn)違法行為和協(xié)助上級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)事故隱患進(jìn)行調(diào)查取證，配合市（縣）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局依法作出糾正、限期糾正等行政行為，配合市（縣）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局進(jìn)行安全生產(chǎn)行政執(zhí)法等。核定安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站事業(yè)編制1名，配備3名工作人員在鎮(zhèn)內(nèi)部調(diào)劑。經(jīng)費(fèi)財(cái)政核撥，設(shè)站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)1名。

設(shè)立計(jì)劃生育服務(wù)所，為鎮(zhèn)屬下股級(jí)事業(yè)單位，實(shí)行雙重管理，行政上由鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)上接受市人口和計(jì)劃生育局指導(dǎo)；八萬(wàn)鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所核定編制3名，配備2名專職醫(yī)技人員，由財(cái)政核撥工資。其他人員經(jīng)費(fèi)由財(cái)政定額補(bǔ)給，不足部分從鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)費(fèi)和其他經(jīng)費(fèi)中解決。

黨的紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，其中人民武裝部與維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室合署辦公，工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織按有關(guān)章程設(shè)置。

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

八萬(wàn)鎮(zhèn)人民政府共有編制37名 ，行政及參公編制33名，事業(yè)工勤編制4名，在職人員38人，其中財(cái)政供養(yǎng)38人；離退休10人，其中財(cái)政供養(yǎng)10人。遺囑供養(yǎng)11個(gè)。

第二部分2017年陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)人民政府預(yù)算表

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：預(yù)算公開(kāi)表

第三部分 2017年陸豐市八萬(wàn)鎮(zhèn)人民政府預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況

2017年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)336.73萬(wàn)元，全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款。2017年部門(mén)預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出204.60萬(wàn)元；包括基本工資90.51萬(wàn)元，津補(bǔ)貼74.17萬(wàn)元，獎(jiǎng)金7.54萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)4.75萬(wàn)元，其他工資福利27.62元（包括財(cái)政供養(yǎng)【遺屬】1.26萬(wàn)元，紀(jì)檢補(bǔ)貼1.05萬(wàn)元，保密員0.096萬(wàn)元）。

醫(yī)療保險(xiǎn)支出9.88萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共62.7萬(wàn)元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)13.7萬(wàn)元（包括：公車(chē)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 2萬(wàn)元），基本專項(xiàng)支出24萬(wàn)元，經(jīng)常性業(yè)務(wù)支出25萬(wàn)元?；緦ｍ?xiàng)支出明細(xì)：計(jì)生困難補(bǔ)助24萬(wàn)元。

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出46.37萬(wàn)元，住房公積金13.17萬(wàn)元。

二、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年部門(mén)預(yù)算收入合計(jì)336.73萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加36.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。主要原因：工資福利支出增加。

本部門(mén)2017年部門(mén)預(yù)算支出合計(jì)336.73萬(wàn)元元，與上年相比，支出總計(jì)增加36.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%。主要原因：工資福利支出增加36.88萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出增加2.4萬(wàn)元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少3.25萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款支出336.73萬(wàn)元，用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

三、   機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.7萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)11.7萬(wàn)元，公務(wù)員用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。比去年增加2.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%，主要原因是：辦公費(fèi)增加2.4萬(wàn)元。

四、   政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

本部門(mén)本年度無(wú)政府采購(gòu)。

五、   國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為公務(wù)車(chē)1輛。

六、   預(yù)算績(jī)效消息公開(kāi)情況

今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明信息

本部門(mén)2017年度“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.5萬(wàn)元，支出數(shù)和去年同比相同。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2017年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門(mén)沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的69%。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。

第四部分  名詞解釋

一、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

（一）、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

（二）、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（四）、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

（七）、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

（八）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（十）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（十一）、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

（十四）、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十五）、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十六）、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十七）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。