陸豐市博美鎮(zhèn)人民政府2017年預算說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預算公開表
第三部分 2017年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
博美鎮(zhèn)設置綜合性辦公室7個：
（1）黨政辦公室：負責黨委（紀檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務；負責統(tǒng)計工作；協(xié)調各綜合性辦公室之間的關系；承擔工會、共青團、婦聯(lián)和殘聯(lián)等的日常工作。
（2）經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責經(jīng)濟建設的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負責環(huán)境保護和安全生產管理等工作。
（3）社會事務辦公室：負責民政、社會保障等社會事務；負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。
（4）農業(yè)辦公室：負責農林牧、水利、水產等工作；負責農村經(jīng)營管理工作。
（5）人口和計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務。
（6）維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負責人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調政法工作。
（7）規(guī)劃建設辦公室：負責鎮(zhèn)、村建設規(guī)劃；協(xié)調鎮(zhèn)、村基礎設施和公用事業(yè)的建設管理。
（二）人員構成情況
（1）博美鎮(zhèn)核定編制58名，實有在職人員50名，離退休人員16名。
（2）下屬單位：
計劃生育服務所：核定編制6名，實有在職人員0名，離退休人員0名；安全生產監(jiān)督管理站：核定編制1名，實有在職人員0名，離退休人員0名。
二、本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
第二部分 2017年度部門預算公開表
具體公開表格見附件：預算公開表。
第三部分 2017年度部門預算情況說明
一、收入預算情況說明
2017年預算收入合計383.83萬元，2016年預算收入合計436.5萬元。兩者相比,2017年預算收入減少13.72%，主要原因: 2017年預算收入減少項目支出經(jīng)費25萬和基本專項經(jīng)費24萬元。其中：財政撥款收入383.83萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預算情況說明
本部門2017預算支出合計383.83萬元， 2016年預算支出436.5萬元，兩者相比，2017年預算支出減少13.72%，主要原因: 2017年預算收入減少項目支出經(jīng)費25萬和基本專項經(jīng)費24萬元。其中：財政撥款支出383.83萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出383.83萬元，占本年支出合計的100%。，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。無項目支出安排。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。與去年持平其中：
（1）2017年市財政預算安排因公出國（境）費0 萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預算支出比2016年度減少0萬元，與去年持平。主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（2）公務用車購置及運行維護費預算2萬元。本部門機關的公務用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算2萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（3）公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2017年預計接待國內來訪批次0個，共0人次。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
四、機關運行經(jīng)費支出預算說明
2017年機關運行經(jīng)費支出17.9萬元，2016年機關運行經(jīng)費支出17萬元，兩者相比，2017年比2016年增加0.9萬元，增加5%，無具體其他商品和服務支出預算安排。經(jīng)費減少主要原因是：嚴格財務管理，控制費用開支。其中辦公費15.9萬元，公務用車運行維護費2萬元。
五、政府采購支出預算情況說明
本部門2017年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
六、國有資產占有使用情況
截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車1輛，資產變動情況為：無公務用車變動安排。
七、政府性基金決算收支情況
無預算安排
八、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政預算撥款：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、預算外收入：指預算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預算管理的各種財政性資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
四、國有資產處置收益：指通過國有資產管理局，對所屬國有資產進行處理、配置和產權移轉等有償處置過程中所取得的國有資產變價收入。包括產權處置和經(jīng)營性處置
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
七、上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
八、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。
十一、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十二、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
十三、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十四、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
十五、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十六、一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費：因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出：指離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等費人員補助。
十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
