陸豐市司法局2018年部門預算編制說明

根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制司法局2018年度預算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、部門職能和機構(gòu)設置

本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。

部門職能

1.貫徹執(zhí)行國家有關司法行政工作法規(guī)、方針和政策；制定我市司法行政工作規(guī)劃并組織實施。

2.負責法制宣傳、普及法律常識和司法行政對外交流工作，參與指導依法治理工作。

3.管理、監(jiān)督、指導律師工作，綜合管理社會法律服務機構(gòu)，以及公證機構(gòu)和公證業(yè)務活動。

4.指導、監(jiān)督、管理全市法律援助工作。

5.負責指導基層司法所建設、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層服務和安置幫教工作，參與社會治安綜合治理工作。

機構(gòu)設置：內(nèi)設政工辦公室、秘書股、公職律師管理股、基層股、宣教股、法規(guī)股，下設機構(gòu)21個基層所、法援處、公證處、公職律師事務所。

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

司法局共有編制96名 ，在職人員73人，其中財政供養(yǎng)73人；離退休20人，其中財政供養(yǎng)20人。遺囑供養(yǎng)4個。

二、部門預算情況說明

（一）部門預算收支增減變化情況

1、2018年部門預算收入總計9860924.24元，與上年相比，收入總計增加840770.9元，增長9.32％．主要原因是：一增加工資福利支出；二增加養(yǎng)老保險繳費．其中財政預算撥款收入9860924.24元，占本年收入合計的100%。

2、2018年部門預算支出情況說明：

本部門2018年預算支出合計9860924.24元，與上年相比，支出增加840770.9元，增長9.32％．主要原因是：一增加工資福利支出；二增加養(yǎng)老保險繳費．其中財政預算撥款收入9860924.24元，占本年收入合計的100%。財政撥款支出中基本支出8380924.24元，占本年財政撥款的84.99%，主要用于工資福利、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出1480000元，占本年財政撥款支出15.01%，主要用于全市村(社區(qū))法律顧問的工作補助和信息平臺的維護等。

（二）機關運行經(jīng)費支出預算

機關運行經(jīng)費支出共1301000元，包括定額公用經(jīng)費219000元，公車經(jīng)費補助40000元，基本專項支出342000元。

（三）、“三公”經(jīng)費預算編報說明

陸豐市司法局2018年度“三公”經(jīng)費預算安排40000元，支出數(shù)比上年減少0元，下降0%。其中：

1、因公出國（境）0元，占“三公”經(jīng)費總額的0%，比上年減少0元，下降0%。主要是本單位沒有安排人員因公出國（境）。

2、公務用車購置及運行維護預算40000元。本部門機關公務用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務用車購置費預算0元，公務用車運行維護費預算40000元，比上年減少0元，下降0%。與上年持平。

3、公務接待費支出2018年度安排0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%，比上年減少0元，下降0%。與上年持平。

（四）政府采購支出預算情況說明：

本部門2018年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務用車2輛，單位價值50萬元以上大型設備0臺。

（六）預算績效管理工作情況

　 今年無開展此項工作。

三、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三） “三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。