陸豐市東海街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門(mén)、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我中心2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說(shuō)明如下：

一、部門(mén)基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

我中心承擔(dān)著宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，執(zhí)行各項(xiàng)衛(wèi)生法律法規(guī)；提供一般常見(jiàn)病、多發(fā)病、地方病、和中醫(yī)的基本診療服務(wù)和醫(yī)學(xué)康復(fù)、婦幼保健、精神衛(wèi)生、基本公共衛(wèi)生、慢性病管理、計(jì)劃生育技術(shù)等綜合服務(wù)。

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

我中心共有編制221名 ，在職人員160人，其中財(cái)政養(yǎng)160人；退休111人，其中財(cái)政供養(yǎng)111人。

二、部門(mén)預(yù)算收支情況

2018年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)7437093.96元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入7437093.96元。

2018年部門(mén)預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出3118235.40元；包括基本工資1243788元，津補(bǔ)貼820696.80元，獎(jiǎng)金103649元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)368658元，其他工資福利305687.42元。其中財(cái)政撥款3118235.40元。

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

退休人員工資性支出4318858.56元，其中財(cái)政撥款4318858.56元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

    2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，現(xiàn)說(shuō)明如下：

1、  因公出國(guó)（境）支出2018年度安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比0。

2、  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置-萬(wàn)元，與上年對(duì)比0；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比0。