陸豐市農(nóng)科所2018年部門預(yù)算編制

說     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制市農(nóng)科所2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：

一、部門基本情況

(一)單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

陸豐市農(nóng)科所是市農(nóng)業(yè)局屬下的股級事業(yè)單位，主要職能：

1、承擔(dān)省、市下達(dá)的有關(guān)農(nóng)業(yè)科研課題。

2、開展農(nóng)作物的新品種選育、栽培技術(shù)、病蟲害防治的科技攻關(guān)。

3、負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種、新技術(shù)、新農(nóng)藥的引進(jìn)，試驗(yàn)示范和技術(shù)推廣工作。

4承擔(dān)水稻、甘薯、果樹和蔬菜等主要品種的原種生產(chǎn)工作。

5、為市委、市政府和各有關(guān)部門在農(nóng)業(yè)發(fā)展的決策時(shí)提供專業(yè)咨詢。

6、完成市委、市政府及市農(nóng)業(yè)局交辦的其他工作。

宗旨和業(yè)務(wù)范圍：農(nóng)作物品研究、繁育；種植業(yè)技術(shù)試驗(yàn)、示范、推廣；種植業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；種植業(yè)技術(shù)服務(wù)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置1個。

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

市農(nóng)科所共有編制30名，2017年末在職人員23人，其中財(cái)政養(yǎng)23人；離退休14人，其中財(cái)政供養(yǎng)14人。退伍士兵安置8人，遺屬供養(yǎng)3個。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計(jì)194.8萬元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入194.8萬元（上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助0元），預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項(xiàng)收入0元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出155.6萬元；包括基本工資59.12萬元、津補(bǔ)貼 42.03萬元、獎金4.93萬元、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)20.23元、事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)6.1萬元、住房公積金支出8.1萬元，其他工資福利（住房補(bǔ)貼）15.18萬元，全部為財(cái)政撥款。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共3.5萬元，是事業(yè)單位定額公用經(jīng)費(fèi)3.5萬元。

（三）個人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出32.7萬元，其中退伍士兵安置補(bǔ)助金2.9萬元，其他對個人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）0.78萬元。全部為財(cái)政撥款合計(jì)32.7萬元。

（四）、基本專項(xiàng)支出

本年度安排基本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于農(nóng)業(yè)科研、試驗(yàn)及推廣；綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元，其中財(cái)政撥款0元。

（五）、項(xiàng)目支出部分

按2018年工作計(jì)劃安排，項(xiàng)目支出未列入本年度預(yù)算。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明

按2018年工作計(jì)劃安排，無安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。