2018年度陸豐市林業(yè)局預(yù)算公開

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

         第一部分  部門概況

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

本部門預(yù)算已包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位具體包括：陸豐市公安分局森林分局和陸豐市林業(yè)局防火隊(duì)。

陸豐市林業(yè)局是陸豐市人民政府組成部門，主管全市林業(yè)工作。主要職能：

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)林業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案和發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；監(jiān)督管理全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)；組織開展林業(yè)、濕地和陸生野生動植物資源的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和評估，并統(tǒng)一發(fā)布相關(guān)信息；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作。

3.承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。

4.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。

5.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市陸生野生動植物資源的保護(hù)和開發(fā)利用。

6.負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。

7.承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革和維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的工作。

8.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市森林資源安全工作。

10.組織、指導(dǎo)建立和實(shí)施林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度。

11.組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科學(xué)研究、宣傳教育和交流與合作；指導(dǎo)、管理直屬事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站的工作。

12.承擔(dān)市綠化委員會的日常工作。

13.承辦市人民政府和上級林業(yè)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

部門共有編制124人，在職人員54人，其中財(cái)政供養(yǎng)54人；離退休24人，其中財(cái)政供養(yǎng)24人，遺囑供養(yǎng)0人。

下屬16個(gè)單位：

1.陸豐市公安局森林分局：內(nèi)設(shè)3個(gè)股室和博美派出所，機(jī)構(gòu)編制21名，在職人員20名，離退休6名，實(shí)際在職20名

2.陸豐市森林病蟲害防治檢疫站，3名編制，實(shí)際在職3名。

3.陸豐市生態(tài)公益林經(jīng)營建設(shè)管理站，3名編制，實(shí)際在職3名。

4.陸豐市營林造紙工程管理中心，3名編制，實(shí)際在職3名。

5.陸豐市林業(yè)資源及產(chǎn)權(quán)登記管理中心，3名編制，實(shí)際在職1名。

6.陸豐市森林資源資產(chǎn)交易中心，3名編制。

7.陸豐市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃與森林資源評估中心，5名編制。

8.全市設(shè)9個(gè)林業(yè)工作站：每個(gè)站3名編制，共27名，實(shí)際在職14名。

第二部分  2018年陸豐市林業(yè)局部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

本部門2018年部門預(yù)算收入合計(jì)621.9萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加92.8萬元，增加17.53%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入621.9萬元，占本年收入合計(jì)的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算說明

1、本部門2018年預(yù)算支出合計(jì)621.9萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加92.8萬元，增加17.53%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出621.9萬元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出621.9萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出0萬元，占本年財(cái)政撥款支出0 %，主要用于林木保護(hù)，生態(tài)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

2、根據(jù)陸豐市2018年預(yù)算，市林業(yè)局下屬森林防火隊(duì)預(yù)算收支情況說明如下：

2018年收入預(yù)算107萬元，全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款；

2018年支出預(yù)算107萬元，用途為工資福利支出102萬元，獎(jiǎng)金5萬元。

本部門預(yù)算沒包括下屬單位（苗圃場）的匯總預(yù)算，由其單獨(dú)預(yù)算。

（三）“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明

本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出10萬元，支出數(shù)比上年減少3萬元，減少23.08%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2018年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。原因：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算10萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量6輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100 %，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算10萬元。2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度增加0萬元，增加0%。原因：與上年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2018年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次。2018年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少3萬元，減少100%。原因：無公務(wù)接待人員。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出437.1萬元，比上年增加84.4萬元，增加23.93%，主要原因是：物價(jià)上漲，公務(wù)人員人數(shù)增加。包括：辦公費(fèi)22.2萬元，其他工資福利支出56.51萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車6輛，資產(chǎn)變動情況為：2018年無公務(wù)用車變動。

七、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2018年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

八、政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

無數(shù)據(jù)空表公開。

九、預(yù)算績效管理工作開展情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。

第五部分  名稱解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。