陸豐市陂洋鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算編制    

說     明    

目     錄      

第一部分  部門概況    

第二部分  2018年度部門預算公開表    

第三部分  2018年度部門預算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  部門概況      

一、部門基本情況    

（一）部門機構設置、職能      

本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。    

　陂洋鎮(zhèn)人民政府部門編制人數(shù)55人，部門機構設置分為綜合性辦公室8個：    

　?。?/span>1） 黨政辦公室：負責黨委（紀檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務；負責統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關系；承擔工會、共青團、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。    

　?。?/span>2） 人大辦公室：負責人大日常事務的工作。    

　?。?/span>3） 經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責經(jīng)濟建設的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負責環(huán)境保護和安全生產(chǎn)管理的工作。    

　?。?/span>4） 社會事務辦公室：負責民政、社會保障等社會事務；負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。    

　?。?/span>5） 農(nóng)業(yè)辦公室：負責農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負責農(nóng)村經(jīng)營管理工作。    

　　（6） 人口和計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務。    

　?。?/span>7） 維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負責人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。    

　?。?/span>8） 規(guī)劃建設辦公室：負責鎮(zhèn)、村建設規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎設施的建設管理。    

　　黨的紀律檢查委員會機關、人民武裝部按有關規(guī)定設置，工會、共青團等群團組織和財稅、工商等部門按其上級部門管理規(guī)章設置。    

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?。?/span>1）全力加快經(jīng)濟發(fā)展    

　　1、積極推進重點項目建設    

　　2、加大招商引資力度    

　　3、大力發(fā)展商貿(mào)旅游業(yè)    

　　4、努力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)    

　　5、加強基礎設施建設    

?。?/span>2）維護陂洋社會和諧穩(wěn)定    

　　1、構筑維穩(wěn)治本長效機制    

　　2、開展社會治安重點整治     

?。?/span>3）加快社會各項事業(yè)發(fā)展    

　　1、認真抓好基礎教育的建設和發(fā)展。    

　　2、打好人口計生翻身仗.    

　　3、加強殯葬管理。    

　　4、切實抓好衛(wèi)生和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和養(yǎng)老保險工作。    

　　5、抓好安全生產(chǎn)工作。    

 （4）加強黨的建設    

　　1、深入開展黨的群眾路線教育實踐活動    

　　2、加強基層服務型黨組織建設    

3、推進黨風廉政建設和反腐敗工作    

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況    

陂洋鎮(zhèn)人民政府共有編制55名 ，在職人員50人，其中財政養(yǎng)50人；離退休5人，其中財政供養(yǎng)5人。    

第二部分 2018年陸豐市陂洋鎮(zhèn)人民政府預算表      

具體公開表格見附件：2018年預算公開表    

第三部分 2018年度部門預算情況說明      

（一）2018年部門預算收入總計4110620.48元，其中財政預款撥款收入4110620.48元，預算撥款結轉(zhuǎn)結余0元。2018年部門預算收入比上一年增加1104500.74元，增加36.74%，主要是工資福利預算撥款收入增加。    

2017年部門預算支出具體詳細如下：    

1、工資福利支出部分    

在職人工資福利支出3410162.40元；包括基本工資1078272.00元，津補貼975000.00元，獎金92856.00元，社會保險繳費410654.40元，其他工資福利853380.00元。其中財政撥款3410162.40元。    

2、商品和服務支出部分    

商品和服務支出部分161000.00元,其中:辦公經(jīng)費141000.00元。公車經(jīng)費20000.00元。    

3、個人和家庭補助部分    

個人和家庭補助共252000.00元.離退休人員工資性支出246000.00元，其他對個人和家庭補助6000.00元。其中財政撥款    

252000.00元。    

4、其他支出    

 其他支出共287458.08元。其中：醫(yī)療保險123196.32元,住房公積金164261.76元。其他支出財政撥款287458.08元。    

2018年部門預算支出比上一年增加1104500.74元，增加    

36.74%，主要為工資福利預算支出增加。    

（二）“三公”經(jīng)費預算編報說明    

    陸豐市陂洋鎮(zhèn)人民政府2018年度“三公”經(jīng)費預算安排2萬元，現(xiàn)說明如下：    

1、因公出國（境）支出2018年度安排0萬元。與上年對比沒有發(fā)生增長變化。    

2、 公務用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費預算安排2萬元。與上年對比沒有發(fā)生增長變化。    

3、 公務接待費支出2018年度安排0萬元。與上年對比沒有發(fā)生增長變化。    

（三）政府采購支出預算情況說明    

本部門2018年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    

（四）機關運行經(jīng)費支出預算說明    

機關運行經(jīng)費支出161000元，比上年增長24000元，增長17.52%，原因是業(yè)務量增多。機關運行經(jīng)費其中公務費141000元，公務用車運行維護費20000元。    

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2018年無公務用車變動    

（六）預算績效信息公開情況    

今年無開展此項工作。    

第四部分  其他需要說明的事項      

無其他說明事項。    

第五部分  名稱解釋      

一、財政預算撥款：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。    

二、預算外收入：指預算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預算管理的各種財政性資金。    

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。    

四、國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對所屬國有資產(chǎn)進行處理、配置和產(chǎn)權移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權處置和經(jīng)營性處置    

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

六、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。    

七、上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。    

八、上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

九、基本支出：反映為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

十、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?/span>    

十一、結轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

十二、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。    

十三、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。    

十四、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。    

十五、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。    

十六、一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費：因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出：指離退休費、 醫(yī)療費、住房公積金等費人員補助。