陸豐市東海鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制說明    

目錄      

 第一部分  部門概況
第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表
第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分  名詞解釋
根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制東海鎮(zhèn)人民政府2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，該預(yù)算計(jì)劃，已于2018年1月23日陸豐市第十五屆人大第三次會(huì)議通過，現(xiàn)將編報(bào)情況公布如下：
一、部門基本情況
（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置
東海鎮(zhèn)人民政府按陸機(jī)編[2011]2號(hào)管理規(guī)定，東海鎮(zhèn)人民政府部門設(shè)置分為綜合性辦公室8個(gè)：
（1）黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。
（2）人大辦公室：負(fù)責(zé)人大日常事務(wù)的工作。
（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理的工作。
（4）社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障等社會(huì)事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。
（5）農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。
（6）人口和計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。
（7）維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負(fù)責(zé)人民武裝、社會(huì)治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。
（8）規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
黨的紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織和財(cái)稅、工商等部門按其上級(jí)部門管理規(guī)章設(shè)置。
（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
2018年初，東海鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共82人，其中行政編制61人，工勤編制9人，事業(yè)編制2人。實(shí)際在職人員56人，其中行政在職56人，工勤在職39人，事業(yè)在職2人；離退休人43人，遺囑人員227人。經(jīng)費(fèi)自理112人
二、2018年度部門預(yù)算公開表
詳見2018年預(yù)算公開附表
三、2018年度部門預(yù)算情況說明
1. 1.本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算：本預(yù)算單位為陸豐市東海鎮(zhèn)人民政府1個(gè)單為,未含下級(jí)單位。與上年一樣沒有發(fā)生增長變化。
2.部門預(yù)算收支情況
2018年部門預(yù)算收入總計(jì)1028.5萬元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入1028.5萬元。與2017年相比增加27.5%，主要為人員工資增長和新增補(bǔ)貼項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助。
2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：
（一）工資福利支出部分761.96萬元，其中：
包括在職人員基本工資206.11萬元，津貼補(bǔ)貼 214.06元，獎(jiǎng)金17.18元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)109.24元，住房公積金33.61萬元。其他工資福利181.76萬元。
（二）商品和服務(wù)支出部分32.6萬元，其中：
辦公經(jīng)費(fèi)30.6萬元。公車經(jīng)費(fèi)2萬。
（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分233.94萬元，其中：
離退休人員工資性支出228.23萬元，其他對(duì)個(gè)人和和家庭補(bǔ)助5.7萬元。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
預(yù)算安排2018年東海人民政府32.6萬元，與2017年相比減少30%，主要為2018年薄弱鎮(zhèn)財(cái)力補(bǔ)助項(xiàng)目停止。2018年我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排32.6萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)30.6萬元。公車經(jīng)費(fèi)2萬。
4. 政府采購安排情況說明
2018年政府東海人民政府采購預(yù)算安排0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)0萬元。與2017年相比一樣沒有發(fā)生增長變化。
5國有資產(chǎn)占有使用情況
2018東海人民政府未作預(yù)算安排支出0萬元。與2017年相比一樣沒有發(fā)生增長變化。
6預(yù)算績效管理工作開展
2018年預(yù)算績效管理工作開展未作安排，暫也未有相關(guān)制度安排。
7. 政府性基金預(yù)算支出情況表說明
2018年東海鎮(zhèn)政府政府性基金預(yù)算支出0萬元，2018年未作預(yù)算安排支出，也未與批復(fù)。
 
8.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明
    陸豐市東海鎮(zhèn)政府2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排20000萬元，現(xiàn)說明如下：
（1）因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與2017年一樣，沒有發(fā)生增長變化
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬元。和2017年一樣，沒有發(fā)生增長變化。
 

1. 公務(wù)接待費(fèi)支出2018年度安排0萬元，與2017年對(duì)比一樣，沒有發(fā)生增長變化.

四、其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
五、名詞解釋
專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋：
(1)財(cái)政預(yù)算撥款：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
(2)預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。
(3)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(4)國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對(duì)所屬國有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價(jià)收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置。
(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(6)其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
(7)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(8)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(9)基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(10)項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?br/> (11)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(12)支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
（13）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（14）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
（15）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（16）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)：因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：指離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。