陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制說明    

第一部分  部門概況    

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表    

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)    

第五部分  名詞解釋    

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：      

一、部門基本情況      

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置      

陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府是一個(gè)獨(dú)立編制的正科級行政單位，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：      

黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委、人大、政府日常事務(wù)，協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)和婦聯(lián)等日常工作。      

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)和婦聯(lián)等日常工作。      

社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理工作及人民武裝工作，協(xié)調(diào)政法工作；負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障等社會(huì)事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。      

規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。      

農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。      

計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。      

各鎮(zhèn)紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)、團(tuán)委、婦聯(lián)、工會(huì)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，與鎮(zhèn)黨政辦公室合署辦公；人民武裝部與鎮(zhèn)維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室合署辦公。      

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況      

陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府共有編制126名 ，在職人員75人，其中財(cái)政供養(yǎng)6人；離退休51人，其中財(cái)政供養(yǎng)51人。遺囑供養(yǎng) 0個(gè)。      

二、部門預(yù)算收支情況      

1.本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算：本預(yù)算單位為陸豐市碣石鎮(zhèn)人民政府1個(gè)本級預(yù)算單為,未含下級單位。    

2.2018年部門預(yù)算收入總計(jì)1074.74萬元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入1074.74萬元。      

2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：      

（一）工資福利支出部分      

在職人員支出711.14萬元；包括基本工資227.49萬元，津補(bǔ)貼180.36萬元，獎(jiǎng)金18.95萬元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)106.04萬元，住房公積金33.18萬元，其他工資福利145.10萬元。其中財(cái)政撥款711.14萬元。      

（二）商品和服務(wù)支出部分      

日常公用支出共28.5萬元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)2萬元，其中財(cái)政撥款30.5萬元。      

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分      

離退休人員工資性支出元326.39萬元,其他對個(gè)人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）6.7萬元。其中財(cái)政撥款333.09萬元。      

三、預(yù)算收支增減變化情況說明    

本部門2018年部門預(yù)算收入合計(jì)1074.74萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加11.64%。主要原因：工資福利支出增加。    

本部門2018年部門預(yù)算支出合計(jì)1074.74萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加11.6%。主要原因：增加工資福利支出、商品和服務(wù)支出。    

四、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明信息    

本部門2018年度“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬元，支出數(shù)比去年持平。其中：    

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2018年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。    

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。    

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2018年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度持平。未作預(yù)算安排和批復(fù)。    

五、政府采購支出預(yù)算情況說明    

本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明    

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 18.6萬元，比上年增加4.8萬元，增加 25 %，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：公務(wù)費(fèi)16.6萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2 萬元。    

七、國有資產(chǎn)占有使用情況    

本部門無國有資產(chǎn)占用使用情況。    

八、預(yù)算績效信息公開情況    

今年無開展此項(xiàng)工作。    

十、政府性基金預(yù)算支出情況表說明：2018年碣石鎮(zhèn)政府政府性基金預(yù)算支出未作預(yù)算安排，也未作批復(fù)。    

四、其他需要說明的事項(xiàng)    

無其他說明事項(xiàng)。    

五、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋    

(1)財(cái)政預(yù)算撥款：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。    

(2)預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。    

(3)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。    

(4)國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對所屬國有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價(jià)收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置    

(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。    

(6)其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。    

(7)上級補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。    

(8)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

(9)基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

(10)項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。    

(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

(12)支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。    

（13）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。    

（14）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。    

（15）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。    

（16）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)：因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：指離退休費(fèi)、 醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。