陸豐市金廂鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算    

編制說明    

目錄      

第一部分  部門概況

     第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表

     第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

     第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

     第五部分  名詞解釋

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制金廂鎮(zhèn)人民政府2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，該預(yù)算計(jì)劃，已于2018年1月23日陸豐市第十五屆人大第三次會(huì)議通過，現(xiàn)將編報(bào)情況公布如下：      

  （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能          
   金廂鎮(zhèn)人民政府按陸機(jī)編[2011]2號(hào)管理規(guī)定，金廂鎮(zhèn)人民政府部門設(shè)置分為綜合性辦公室8個(gè)：      　  
   1、黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。      　　
   2、人大辦公室：負(fù)責(zé)人大日常事務(wù)的工作。      
   3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理的工作。      
   4、社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障等社會(huì)事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。      
   5、農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作。      
   6、人口和計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。
   7、維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公），負(fù)責(zé)人民武裝、社會(huì)治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。
   8、規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。      
   黨的紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織和財(cái)稅、工商等部門按其上級(jí)部門管理規(guī)章設(shè)置。          
  （二）人員構(gòu)成情況      

2018年初，金廂鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共60人，實(shí)際在職人員55人；離退休人8人。             

 二、2018年度部門預(yù)算公開表         
   詳見2018年陸豐市金廂人民政府附表          
   三、2018年度部門預(yù)算情況說明      

本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算：本預(yù)算單位為陸豐市金廂鎮(zhèn)人民政府1個(gè)單位,未含下級(jí)單位。      

（一）部門預(yù)算收支情況      

2018年部門預(yù)算收入總計(jì)431.3萬元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入431.3萬元。與2017年相比增加85.3萬元，增長(zhǎng) 24.7%，主要為工資福利支出、商品和服務(wù)支出方面的增加。      

（二）支出預(yù)算情況說明      

本部門2018年預(yù)算支出合計(jì) 431.3萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加85.3萬元，增長(zhǎng)24.7%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。      

（三）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明      

本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元，與上年持平。其中：      

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2018年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國(guó)（境）。      

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 2萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的100%。2018年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，與上年持平。      

3、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2018年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次，與上年持平。      

（四）政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明      

本部門2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無政府采購(gòu)。      

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明      

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.5萬元，比上年增加0.9萬元，同比增長(zhǎng)率為6.2%。主要原因是：本年度辦公費(fèi)用支出有所增加。包括：辦公費(fèi)13.5萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2 萬元。          
   （六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況      

截至2018年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2018年無公務(wù)用車變動(dòng)。      

   （七）預(yù)算績(jī)效信息公開情況      

 今年無開展此項(xiàng)工作。      

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表說明：      

     2018年金廂鎮(zhèn)政府政府性基金預(yù)算支出未作預(yù)算安排，也未作批復(fù)。      

四、其他需要說明的事項(xiàng)          
無其他說明事項(xiàng)。        
五、名詞解釋      

1、財(cái)政預(yù)算撥款：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。      

2、預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國(guó)家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。      

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。      

4、國(guó)有資產(chǎn)處置收益：指通過國(guó)有資產(chǎn)管理局，對(duì)所屬國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國(guó)有資產(chǎn)變價(jià)收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營(yíng)性處置。      

5、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。      

6、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入等。      

7、上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。      

8、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。      

9、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。      

10、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。      

11、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。      

12、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。      

13、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。      

14、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。      

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)：因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
   16、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：指離退休費(fèi)、 醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。
   17、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。