陸豐市南塘鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明
陸豐市南塘鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制
說(shuō) 明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我單位2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說(shuō)明如下：
一、部門基本情況
（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置
陸豐市南塘鎮(zhèn)人民政府是一個(gè)獨(dú)立編制的正科級(jí)行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：
陸豐市南塘鎮(zhèn)人民政府是一個(gè)獨(dú)立編制的正科級(jí)行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：
黨政辦公室（掛鎮(zhèn)人大辦公室牌子）：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)，協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)和婦聯(lián)等日常工作。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)保和安全生產(chǎn)管理等工作。
社會(huì)事務(wù)辦公室（維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室與其合署辦公）：負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理工作及人民武裝工作，協(xié)調(diào)政法工作；負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障等社會(huì)事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。
規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn) 、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。
農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作。
計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。
各鎮(zhèn)紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)、團(tuán)委、婦聯(lián)、工會(huì)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，與鎮(zhèn)黨政辦公室合署辦公；人民武裝部與鎮(zhèn)維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室合署辦公。
（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
公務(wù)員編制為51個(gè)，實(shí)有人數(shù)為43人，事業(yè)編1個(gè)，實(shí)有人數(shù)1人，工勤 18人，離退休人數(shù)為39人
二、2018年度部門預(yù)算公開(kāi)表
具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：2018年預(yù)算公開(kāi)表
三、2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算：本預(yù)算單位為陸豐市南塘鎮(zhèn)人民政府1個(gè)本級(jí)預(yù)算單位,未含下級(jí)單位。
（一）部門預(yù)算收支情況
2018年部門預(yù)算收入總計(jì)708.6萬(wàn)元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入708.6萬(wàn)元，與上一年度相比增加21.31%。主要原因是主要為南塘鎮(zhèn)增加行政管理項(xiàng)目和人員工資經(jīng)費(fèi)增加變動(dòng)影響。預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項(xiàng)收入0元。
2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：
（一）工資福利支出部分
在職人員支出461.2萬(wàn)元；包括基本工資424.8萬(wàn)元，行政單位醫(yī)療15.6萬(wàn)元，住房公積金20.8萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款461.2萬(wàn)元。
（二）商品和服務(wù)支出部分
日常公用支出共18.6萬(wàn)元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)16.6萬(wàn)元，公車定額補(bǔ)助2萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款18.6萬(wàn)元。
（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分
離退休人員工資性支出220.8萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款為220.8萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出部分
按2018年工作計(jì)劃安排，擬列項(xiàng)目支出共0個(gè)，總資金0元，其中財(cái)政本級(jí)撥款0元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
1、 因公出國(guó)（境）支出2018年度安排0萬(wàn)元，與上年一樣，沒(méi)有發(fā)生增長(zhǎng)變化
2、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元。和上年一樣，沒(méi)有發(fā)生增長(zhǎng)變化。
3、 公務(wù)接待費(fèi)支出2018年度安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比一樣，沒(méi)有發(fā)生增長(zhǎng)變化。
（六）政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
本部門2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 18.6萬(wàn)元，比上年增加4.8萬(wàn)元，增加 25 %，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：公務(wù)費(fèi)16.6萬(wàn)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2 萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車 1 輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：無(wú)。
（九）預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
（十）政府性基金預(yù)算支出情況表說(shuō)明：2018年南塘鎮(zhèn)政府政府性基金預(yù)算支出未作預(yù)算安排，也未作批復(fù)。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。
五、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋
(1)財(cái)政預(yù)算撥款：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
(2)預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國(guó)家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。
(3)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(4)國(guó)有資產(chǎn)處置收益：指通過(guò)國(guó)有資產(chǎn)管理局，對(duì)所屬國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過(guò)程中所取得的國(guó)有資產(chǎn)變價(jià)收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營(yíng)性處置
(5)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(6)其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
(7)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(8)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(9)基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(10)項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(12)支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
（13）工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（14）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
（15）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（16）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)：因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：指離退休費(fèi)、 醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。
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