2018年度公共資源交易中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)概況

第二部分  2018年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第三部分  2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、 部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

1.基本職能：陸豐市公共資源交易中心是根據(jù)《中共廣東省委廣東省人民政府關(guān)于印發(fā)<廣東省事業(yè)單位分類(lèi)改革的意見(jiàn)>的通知》（粵發(fā)[2010]6號(hào)）省編委《印發(fā)關(guān)于推進(jìn)公共資源交易體制改革指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》（粵機(jī)編[2012]27號(hào)）精神。設(shè)立陸豐市公共資源交易中心，為市政府直屬事業(yè)單位，歸口市公共資源交易工作委員會(huì)辦公室（市政務(wù)服務(wù)管理辦公室）管理，公益一類(lèi)。其主要職責(zé)：為公共資源進(jìn)場(chǎng)交易提供服務(wù)，政府采購(gòu)、工程招標(biāo)、投標(biāo)、土地交易、信息咨詢(xún)服務(wù)等。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)5個(gè)正股級(jí)機(jī)構(gòu)：綜合信息部、財(cái)務(wù)部、政府采購(gòu)部、建設(shè)工程交易部、土地交易部。

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

我中心共有編制17名 ，在職人員17人，其中財(cái)政養(yǎng)      17人；退休0人，其中財(cái)政供養(yǎng)0人。

第二部分2018年陸豐市公共資源交易中心部門(mén)預(yù)算表

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：預(yù)算公開(kāi)表

第三部分 2018年陸豐市公共資源交易中心部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算收入合計(jì)3546300.96元，與上年相比，收入總計(jì)增加1112413.06元，增長(zhǎng)31.37%。主要原因：一是增加工資福利支出，二是基本專(zhuān)項(xiàng)支出。其中：財(cái)政撥款收入3546300.96元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元；事業(yè)收入0元；其他收入0元。

 二、支出預(yù)算情況說(shuō)明

 本部門(mén)2018年預(yù)算支出合計(jì)3546300.96元，與上年相比，支出總計(jì)增加1112413.06元，增長(zhǎng)31.37%。主要原因：增加工資福利支出，二是基本專(zhuān)項(xiàng)支出。其中：財(cái)政撥款支出3546300.96元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中，基本支出3546300.96元，占本年財(cái)政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。

三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明

本部門(mén)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少0.6萬(wàn)元，下降100%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專(zhuān)家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2018年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門(mén)沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%，與上年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2018年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次0個(gè)，共0人次。2018年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0.6萬(wàn)元，下降100%，主要是減少接待。

四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)6萬(wàn)元，比上年減少 92.80 萬(wàn)元，主要原因是：其中的印刷費(fèi)25萬(wàn)元、郵電費(fèi)6萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)25萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)4 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)12萬(wàn)元、專(zhuān)家勞務(wù)費(fèi)79 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出20萬(wàn)元等經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目并入其它支出項(xiàng)目。使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算項(xiàng)目變動(dòng)過(guò)大。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車(chē)0輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2017年無(wú)公務(wù)用車(chē)變動(dòng)。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

第五部分  名稱(chēng)解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。