陸豐市公園管理處2018年部門預(yù)算編制

說     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制公園管理處2018年度預(yù)算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置、職能

陸豐市陸城玉照公園管理處為正股級事業(yè)單位，公益一類。主要職能：負(fù)責(zé)玉照公園管理的工作。

（二）人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

陸城玉照公園管理處單位人員編制6名（財政補助二類），年末實有人數(shù)27名。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計18萬元，其中財政預(yù)算撥款收入18萬元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

（二）商品和服務(wù)支出部分

（三）個人和家庭補助部分

（四）基本專項經(jīng)費支出部分

基本專項經(jīng)費18萬元?；緦ｍ椊?jīng)費明細(xì)：管理人員經(jīng)費補助18萬元。其中財政撥款18萬元。

（五）項目支出部分

    三、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明

2018年無安排三公經(jīng)費，與上年相比無變化。