2018年陸豐市海洋與漁業(yè)局部門預算

基本情況說明

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預算公開表

第三部分  2018年度部門預算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設置和職能

本部門預算已包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算，下屬單位具體包括：陸豐市水產(chǎn)技術(shù)推廣站和廣東省漁政大隊陸豐總隊。

陸豐市海洋與漁業(yè)局是貫徹執(zhí)行國家和地方各級政府有關海洋與漁業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī)；管理、協(xié)調(diào)和指導海洋、海岸帶開發(fā)利用和保護的有關工作，承擔海洋經(jīng)濟運行監(jiān)測、評價及信息發(fā)布，規(guī)范管轄海域使用秩序，海島生態(tài)保護和無居民海島合法使用管理，海洋環(huán)境保護和修復，海洋環(huán)境觀測預報、海洋災害預警預報和漁業(yè)防災減災責任；負責海洋與漁業(yè)突發(fā)公共事件應急工作，組織落實漁業(yè)和漁區(qū)發(fā)展政策措施。其基本職能是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關海洋與漁業(yè)的法律法規(guī)和方針政策，研究提出我市海洋與漁業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和相關政策，擬訂并組織實施海洋與漁業(yè)管理的地方性法規(guī)、規(guī)章，組織實施國家和省海洋技術(shù)、漁業(yè)資源管理技術(shù)標準和漁業(yè)行業(yè)各類產(chǎn)品、質(zhì)量標準規(guī)程、規(guī)范和辦法。
　?。ǘ┙M織擬訂海洋功能區(qū)劃、海域與海島開發(fā)利用規(guī)劃、海洋與漁業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃并監(jiān)督實施；指導各部門、行業(yè)的海洋利用開發(fā)活動；負責對海洋事務的綜合管理和協(xié)調(diào)。
　?。ㄈ┴撠熀Ｓ蚴褂玫木C合管理；監(jiān)督管理國家授權(quán)的海域及海岸帶使用；組織實施海域權(quán)屬登記、海域論證、海域評估和海域界線勘定及管理，審批和管理海底電纜、管道鋪設；組織實施海域有償使用制度。
　?。ㄋ模┏袚鸁o居民海島保護和合法使用的責任，負責無居民海島的使用管理。
　?。ㄎ澹┍O(jiān)督管理海洋與漁業(yè)行政執(zhí)法工作；負責并牽頭處理重大海洋與漁業(yè)權(quán)益糾紛，處理涉外漁事案件；負責海上聯(lián)合執(zhí)法的綜合協(xié)調(diào)。
　?。┏袚Ｑ蟓h(huán)境和漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境保護的責任；按照國家和省法律、法規(guī)要求，組織制定海洋環(huán)境保護與整治規(guī)劃，擬訂并執(zhí)行污染物排海標準和總量控制制度，負責海洋環(huán)境保護的監(jiān)督管理，監(jiān)督管理海洋生態(tài)保護和海洋污染防治；負責防止海洋石油勘探開發(fā)和海洋工程項目、海洋傾倒廢棄物對海洋污染損害的環(huán)境保護工作；監(jiān)督陸源污染物排海、生物多樣性和海洋生態(tài)環(huán)境保護。
　?。ㄆ撸┴撠熀Ｑ蟓h(huán)境觀測預報與海洋、漁業(yè)防災減災工作；指導海洋自然災害的生態(tài)環(huán)境影響評估工作；負責全市海洋與漁業(yè)突發(fā)事件應急指揮、處置、救援等工作的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。
　　（八）負責漁業(yè)管理工作。負責漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局的調(diào)整以及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。監(jiān)督管理漁業(yè)許可證制度；依法承擔水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作；指導水產(chǎn)品加工與流通，參與品牌培育和市場體系建設；承擔漁港和漁船管理工作；監(jiān)督管理漁業(yè)船舶檢驗和船用產(chǎn)品檢驗工作；依法在職責范圍內(nèi)對安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理；組織水生動植物病害防控工作；組織實施漁業(yè)防災減災與搶險救助工作；監(jiān)督管理減輕漁民負擔工作。
　?。ň牛┴撠熀Ｑ笈c漁業(yè)的科技管理工作。組織擬訂海洋與漁業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重大科技攻關項目和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化研究以及海洋基礎與綜合調(diào)查，實施“科技興?！?、“科教興漁”戰(zhàn)略。
　?。ㄊ┴撠熀Ｑ螽a(chǎn)業(yè)的推動工作。擬訂海洋經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，承擔海洋經(jīng)濟運行監(jiān)測、評估及信息發(fā)布的責任；會同有關部門提出優(yōu)化海洋經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局的建議；負責對全市海洋與漁業(yè)社團組織的業(yè)務指導和協(xié)調(diào)。
　?。ㄊ唬┴撠熀Ｑ笈c漁業(yè)外經(jīng)外事和對外國際合作；負責有關海洋與漁業(yè)對外對臺經(jīng)濟、技術(shù)交流與合作；監(jiān)督執(zhí)行國際海洋、漁業(yè)公約和雙邊、多邊協(xié)定；監(jiān)督管理涉外海洋科學調(diào)查研究活動；負責海岸帶綜合管理示范項目的管理、協(xié)調(diào)和工作計劃的執(zhí)行，監(jiān)督各子項目的實施。
　?。ㄊ┴撠煴臼姓湎『Ｑ笪锓N國家級自然保護區(qū)的管理工作；制定本市珍稀海洋物種自然保護區(qū)的總體建設規(guī)劃并組織實施；監(jiān)督各海洋類自然保護區(qū)管理機構(gòu)履行各自職責。
　?。ㄊ┏修k市委、市政府交辦的其他事項。

海洋與漁業(yè)局屬下公益一類股級事業(yè)單位陸豐市水產(chǎn)技術(shù)推廣站主要任務：制定水產(chǎn)技術(shù)推廣規(guī)劃，開展水產(chǎn)養(yǎng)殖病害防治與用藥技術(shù)指導；開展水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督以及標準化技術(shù)推廣；對漁業(yè)資源與環(huán)境進行監(jiān)測和保護；為漁業(yè)防災減災提供技術(shù)服務；推進漁務公共培訓與職業(yè)技能鑒定及科技推廣指導和各項服務等。

廣東省漁政總隊陸豐大隊，為陸豐市海洋與漁業(yè)局的行政執(zhí)法機構(gòu)。在市海洋與漁業(yè)主管部門的領導下，開展各項執(zhí)法工作，承擔海洋監(jiān)察、漁政管理、漁船漁港監(jiān)督和漁業(yè)船舶檢驗工作；負責管轄海域的巡航監(jiān)視、監(jiān)督管理，依法查處違法活動，維護國家海洋與漁業(yè)權(quán)益。

（二）部門人員構(gòu)成

我局共有編制106名 ，在職人員139人，其中財政養(yǎng)  65人；退休34人，其中財政供養(yǎng)32人。

第二部分  2018年陸豐市海洋與漁業(yè)局部門預算表

具體公開表格見附件：預算公開表

第三部分 2018年陸豐市海洋與漁業(yè)局部門預算情況說明

一、收入預算情況說明

本部門2018年部門預算收入合計1636.8萬元，與上年相比，收入總計增加76.7萬元，增長4.7%。主要原因：一是增加工資福利支出，二是增加社會保險繳費支出。其中：財政撥款收入742.8萬元，占本年收入合計的45.4%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。

二、支出預算情況說明

本部門2018年預算支出合計1636.8萬元，與上年相比，支出總計增加76.7萬元，增長4.7%。主要原因：主要原因：一是增加工資福利支出，二是增加社會保險繳費支出。其中：財政撥款支出742.8萬元，占本年支出合計的45.4%。財政撥款支出中基本支出742.8萬元，占本年財政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出、基本專項等。項目支出0萬元，占本年財政撥款支出0%。

三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明

本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出4萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2018年度因公出國（境）費預算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務用車購置及運行維護費預算4萬元。本部門機關的公務用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算0萬元。2018年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。主要原因是：規(guī)范公車使用制度，嚴格管理公車的使用。

（三）公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2018年預計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2018年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。主要原因是：規(guī)范公務接待管理制度，嚴格管理公務接待。

四、政府采購支出預算情況說明

本部門2018年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關運行經(jīng)費支出預算說明

機關運行經(jīng)費支出23.5萬元，比上年減少1.5萬元，下降6%，主要原因是：控制日常經(jīng)費的開支。包括：辦公費11.9元，印刷費2.2萬元，水費0.2萬，電費2.7萬元，郵電費1.2萬元，會議費1.3萬元，公務用車運行維護費4萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務用車2輛，資產(chǎn)變動情況為：2018年無公務用車變動。

七、預算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

 第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。