陸豐市機構(gòu)編制委員會辦公室
2018年部門預(yù)算編制說明
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
陸豐市機構(gòu)編制委員會辦公室是市機構(gòu)編制委員會的常設(shè)辦事機構(gòu)，既是市委的工作部門，又是市政府的工作機構(gòu)，列入市委機構(gòu)序列。其主要職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行行政管理體制、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，統(tǒng)一管理全市黨政群機關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，民主黨派和人民團(tuán)體機關(guān)，以及其他行政機構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機構(gòu)編制。
（二）負(fù)責(zé)擬訂本市行政管理體制和機構(gòu)改革方案并組織實施，審核全市黨政群機關(guān)和鎮(zhèn)（街）機關(guān)機構(gòu)改革方案。
（三）管理全市黨政群機關(guān)和鎮(zhèn)（街）機關(guān)的職責(zé)配置、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，審核全市黨政群機關(guān)和鎮(zhèn)（街）機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置與調(diào)整，按程序辦理分配和調(diào)整市直機關(guān)、鎮(zhèn)（街）機關(guān)行政編制。
（四）協(xié)調(diào)市直機關(guān)之間、市直機關(guān)與鎮(zhèn)（街）之間的職責(zé)分工。
（五）負(fù)責(zé)擬訂本市事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革總體方案并組織實施，管理全市事業(yè)單位的機構(gòu)編制，審核承擔(dān)行政職能事業(yè)單位的設(shè)立、調(diào)整，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位機構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。
（六）監(jiān)督檢查全市行政管理體制和機構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案、市直機關(guān)和鎮(zhèn)（街）機關(guān)“三定”規(guī)定和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案以及機構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。
（七）負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位登記管理監(jiān)督工作。
（八）負(fù)責(zé)全市機關(guān)和事業(yè)單位補充人員的入編審批工作。
（九）負(fù)責(zé)行政審批制度改革和政府績效管理相關(guān)工作，編制和管理政府權(quán)責(zé)清單、行政審批事項目錄。
（十）承擔(dān)機關(guān)、編辦直接管理機構(gòu)編制的群眾團(tuán)體的統(tǒng)一社會信用代碼工作。
（十一）負(fù)責(zé)機關(guān)和事業(yè)單位的網(wǎng)上名稱管理工作，做好“.政務(wù)”和“.公益”中文域名審核監(jiān)督。
（十二）承辦市委、市政府、市編委和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
（一）本部門預(yù)算為本級預(yù)算，無下屬單位。
（下設(shè)的陸豐市事業(yè)單位登記管理局非獨立預(yù)算單位）
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況
陸豐市機構(gòu)編制委員會辦公室內(nèi)設(shè)3個股：綜合股、行政機構(gòu)編制股（與監(jiān)督檢查股合署）、事業(yè)機構(gòu)編制股；下設(shè)1個正股級行政機構(gòu)：陸豐市事業(yè)單位登記管理局。
（三）人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
陸豐市機構(gòu)編制委員會辦公室核定行政編制8名，實有在職人員8人；后勤服務(wù)人員數(shù)2名，實有在職人員2人；下屬行政機構(gòu)陸豐市事業(yè)單位登記管理局行政執(zhí)法專項編制2名，實有在職人員1人；退休人員2人。其中財政供養(yǎng)13人。
第二部分 2018年度部門預(yù)算公開表
附件：2018年度陸豐市機構(gòu)編制委員會辦公室預(yù)算報表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年本部門預(yù)算收入合計120.96萬元，與上年相比，收入總計增加29.56萬元，增長32.34%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入120.96萬元，占本年收入合計的100%。
2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：
（一）工資福利支出部分
在職人員支出956477.96元；包括基本工資322044元，津補貼266460元，獎金26837元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費117700.8元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費35310.24元，住房公積金47080.32元，其他工資福利141045.6元。其中財政撥款956477.96元。
（二）商品和服務(wù)支出部分
日常公用支出共13.3萬元，包括定額公用經(jīng)費3.3萬元，公車定額補助2萬元，基本專項支出8萬元，其中財政撥款13.3萬元。
（三）個人和家庭補助部分
離退休人員工資性支出120120元，其中財政撥款120120元。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排4萬元，現(xiàn)說明如下：
1.因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與上年對比無增減變化。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算安排2萬元。與上年對比均無增減變化。
3.公務(wù)接待費支出2018年度安排2萬元。與上年對比無增減變化。
三、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
四、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出13.3萬元，比上年增加0.3萬元，增長2.3%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：辦公費5.3萬元，印刷費3萬元，會議費0.5萬元，培訓(xùn)費0.5萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛。2018年無公務(wù)用車購置或報廢變動計劃。
六、預(yù)算績效信息公開情況
本部門2018年度無開展此項工作。
第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
二、財政撥款收入：指單位本年度從同級財政取得的財政撥款。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
