陸豐市商務局2018年部門預算編制
說 明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預算公開表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構設置和職能
本部門預算已包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算，下屬單位具體包括：陸豐市節(jié)能監(jiān)察中心為公益一類事業(yè)單位，陸豐市對外加工裝配服務中心為公益二類，陸豐市生產(chǎn)力促進中心為經(jīng)費自籌事業(yè)單位。陸豐市商務局（掛市人民政府口岸局、市科學技術局牌子）是正科級部門，內設人秘股、貿易促進管理股、商貿流通股、能源與循環(huán)經(jīng)濟股、市場規(guī)建和調控股、投資促進管理股、口岸工作股、工業(yè)發(fā)展股、電子商務和電子政務股、生產(chǎn)服務業(yè)股、行政執(zhí)法股、市中小企業(yè)局（副科級）、科技產(chǎn)業(yè)和信息化股、科技研究和知識產(chǎn)權股等14個股室。
主要職責：
1、貫徹執(zhí)行國家和省市商務管理、口岸工作、國民經(jīng)濟運行、信息化工作、科技工作、知識產(chǎn)權工作的防治政策和法律法規(guī)，起草有關規(guī)范性文件并組織實施；研究貿易、現(xiàn)代流通方式、科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢并提出政策建議；研究提出新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，推進信息化和工業(yè)化融合、軍民融合發(fā)展。
2、擬訂全市商務、口岸、工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；牽頭實施名牌帶動戰(zhàn)略，組織擬定相關產(chǎn)業(yè)技術規(guī)范和標準并實施；擬訂市場體系建設、貿易發(fā)展、投資的政策措施并組織實施，加快推進現(xiàn)代化市場體系建設，推動商貿服務平臺建設；推進內外貿融合發(fā)展；優(yōu)化商貿流通產(chǎn)業(yè)布局和結構。
3、牽頭擬訂有關健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場發(fā)展的政策措施；牽頭做好培育大型骨干企業(yè)工作；負責中小微企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展的指導、服務、協(xié)調工作；建立市場誠信公共服務平臺，推動商務領域信用建設，制動大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃、城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃和建設；促進商貿流通體制改革，協(xié)調解決商貿流通中的重大問題；推進流通標準化。
4、負責整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關協(xié)調工作；擬訂并組織實施規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施；監(jiān)測分析商務運行、市場供需和工信領域態(tài)勢，進行預測預警和信息引導；負責重要消費品儲備的管理和市場調控工作；組織協(xié)調煤炭、電力、油品和重點物資運輸能力等供應。
5、擬訂并組織實施會展、電子商務、貿易結構調整、產(chǎn)業(yè)轉移優(yōu)化等發(fā)展規(guī)劃和政策措施；推進連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展；指導和協(xié)調貿易促進體系建設，推動電子商務服務體系和平臺建設；研究產(chǎn)業(yè)轉移綜合協(xié)調、擴能增效工作并提出政策建議。。
6、制定流通業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施并組織實施，推動流通業(yè)品牌建設；依法對拍賣、典當、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進行監(jiān)督管理；組織實施進出口商品目錄；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農產(chǎn)品（除糧食、棉花外）進出口計劃以及進出口商品配額、關稅配額計劃。
7、擬訂招商引資、對外投資、固定資產(chǎn)投資計劃政策并指導執(zhí)行，做好跟蹤服務協(xié)調建議工作；參與制定促進投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境政策措施，依法管理督查外商投資事項和加工貿易進出口工作；編制工業(yè)、信息化領域企業(yè)技術改造、技術創(chuàng)新等專項資金年度投資計劃并組織實施、依程序辦理。
8、組織實施科技研究工作、科技興貿戰(zhàn)略和科技興農促社政策，實施科技重大專項并及時提出相關意見；擬訂高新技術及其產(chǎn)業(yè)化政策，做好開發(fā)、應用、推廣工作；重點指導工信領域技術創(chuàng)新、重大技術裝備研制、國產(chǎn)化和招標工作；負責監(jiān)督協(xié)調機電產(chǎn)品國際招投標；推進進出口貿易標準化。
9、負責全社會節(jié)能工作，擬訂并組織實施能源節(jié)約、循環(huán)經(jīng)濟、再生資源回收、資源綜合利用和促進清潔生產(chǎn)的專項規(guī)劃及政策措施；牽頭協(xié)調以節(jié)能降耗為主要內容的新產(chǎn)品、新技術、新設備、新材料的推廣應用工作；推動循環(huán)經(jīng)濟系統(tǒng)工程建設；組織協(xié)調節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10、牽頭擬訂全市服務貿易發(fā)展計劃，負責商貿服務業(yè)（含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等）管理、發(fā)展、對外開放等相關工作；會同有關部門制定促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施；推動服務外包平臺建設。
11、負責境內外經(jīng)濟合作和對外援助工作；依法管理、監(jiān)督和服務對外經(jīng)濟合作業(yè)務；擬訂全市商務交流計劃并組織實施；負責商務和口岸的重要外事活動；指導本系統(tǒng)外事和對外交流工作；負責指導區(qū)域經(jīng)貿合作、協(xié)作相關工作。
12、負責有關開發(fā)區(qū)（經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、保稅監(jiān)管區(qū)等，下同）建設發(fā)展規(guī)劃計劃的政策引導、協(xié)調、指導和監(jiān)管工作；組織實施本市自由貿易區(qū)相關工作。
13、負責口岸建設和對外開放規(guī)劃并組織實施；綜合協(xié)調和指導本市口岸管理機構的工作，負責電子口岸建設及口岸信息發(fā)布；參與協(xié)調口岸安全管理。
14、承擔組織協(xié)調反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平貿易相關工作；依法組織產(chǎn)業(yè)損害調查及其他貿易救濟措施，指導協(xié)調公平貿易應訴工作；依法對經(jīng)營者進行集中行為調查及其他反壟斷相關工作。
15、組織實施大數(shù)據(jù)規(guī)劃、計劃和政策措施；協(xié)調、組織實施國家和地方數(shù)據(jù)技術標準；協(xié)調經(jīng)濟社會數(shù)據(jù)資源的組織管理、開發(fā)應用；牽頭負責企業(yè)數(shù)據(jù)信息采集、統(tǒng)計、分析、報告等企業(yè)情況綜合工作。
16、統(tǒng)籌推進國民經(jīng)濟和社會信息化、科技服務業(yè)工作，協(xié)調指導經(jīng)濟社會領域的信息化應用；推進信息技術和互聯(lián)網(wǎng)的普及應用，推進信息化和工業(yè)化融合，推進農業(yè)信息直通車工程；擬訂科技服務業(yè)發(fā)展政策并指導實施沒推進民營科技工作；統(tǒng)籌推進電子政務建設，組織蕭條網(wǎng)上辦事大廳建設工作。
17、負責信息網(wǎng)絡基礎設施建設的規(guī)劃、協(xié)調和管理，協(xié)調通信管線、站點、公共通信網(wǎng)規(guī)劃，推進服務信息網(wǎng)絡資源共享和互聯(lián)互通；協(xié)助推進重點信息化工程建設，負責信息安全的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調管理和保障體系建設。
18、負責國防科技工業(yè)的綜合協(xié)調和管理，組織指導國防科技工業(yè)的民參軍、軍轉民工作；組織指導民用部門軍品配套工作；擬訂民用爆炸物品發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織實施民用爆炸物品建設項目驗收、科技項目管理和產(chǎn)品質量監(jiān)管；負責民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售安全的監(jiān)督管理。
19、協(xié)調、指導市無線電管理辦公室工作；協(xié)調煙草工業(yè)生產(chǎn)和專營管理。
20、負責管理歸口的科學事業(yè)費、科技專項資金和科技發(fā)展基金；組織實施并加強知識產(chǎn)權保護工作，組織建立知識產(chǎn)權統(tǒng)計、考核、預警、涉外應對、維權機制；負責專利管理和專利行政執(zhí)法工作；推動科普工作發(fā)展。
21、承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）部門人員構成
我局共有編制66人。其中：行政編制44人， 事業(yè)編制14人，后勤服務人員數(shù)8人。
在職人員61人（包括行政在職人員29人、事業(yè)在職人員13人、工勤行政在職人員19人），離退休人員83人，均為財政供養(yǎng)人員。
第二部分 2018年陸豐市商務局部門預算表
具體公開表格見附件：預算公開表
第三部分 2018年陸豐市商務局部門預算情況說明
一、收入預算情況說明
本部門2018年部門預算收入合計1252.4萬元，與上年相比，收入總計增加127萬元，增長11%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入1252.4萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預算情況說明
本部門2018年預算支出合計1252.4萬元，與上年相比，支出總計增加127萬元，增長11%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款支出1252.4萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出1162.4萬元，占本年財政撥款支出93%，基本支出用于：工資福利支出523.6萬元、對個人和家庭的補助496.1萬元、商品和服務支出24.3萬元，基本專項支出118.4萬元。項目支出90萬元，占本年財政撥款支出7%，主要用于專項商品和服務支出。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出6萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中 ：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2018年度因公出國（境）費預算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費預算6萬元。本部門機關的公務用車保有量3輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算6萬元。2018年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2018年預計接待國內來訪批次0個，共0人次。2018年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2018年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關運行經(jīng)費支出預算說明
機關運行經(jīng)費支出24.3萬元，比上年減少27.7萬元，減少53%，主要原因是：嚴格財務管理，控制費用開支。包括：辦公費18.3萬元，印刷費0萬元，水費0萬，電費0萬元，郵電費0萬元，會議費 0萬元，公務用車運行維護費6萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
