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陸豐市2016年財政決算草案報告
2017-08-28 15:43:58 國庫股 字體:

陸豐市2016年財政決算草案報告    

    

2017    年8    月10      在陸豐市十五屆人大常委會第五次會議上    

陸豐市財政局局長  陳建勛    

    

主任、各位副主任、各位委員:    

    我受市人民政府委托,向人大常委會報告陸豐市2016年財政決算草案,請予審查。    

    2016年,面對經(jīng)濟(jì)下行和減收增支政策等多重不利因素影響,我市財政工作在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下,緊緊圍繞“依法治理、塑造形象、振興發(fā)展,建設(shè)幸福陸豐”工作思路,主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),按照市十四屆人大六次會議審議通過的年度預(yù)算,結(jié)合陸豐經(jīng)濟(jì)發(fā)展實際,及時調(diào)整預(yù)算,夯實收入基礎(chǔ),科學(xué)調(diào)度財力,不斷加大財政體制改革力度,集中財力改善民生、完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加大重點項目投入。有效地保證了我市改革、發(fā)展和穩(wěn)定的基本需要,促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。    

    一、財政一般公共預(yù)算執(zhí)行情況    

    2016年,我市一般公共預(yù)算收入60685萬元,完成調(diào)整后年度預(yù)算的100%,比上年增收5523萬元,增長10%。其中:本級稅收完成36503萬元,占調(diào)整后年度預(yù)算的91.1%,比上年增收525萬元,增長1.5%(含:國稅收入完成7293萬元,占調(diào)整后年度預(yù)算97.2%,比上年減收1381萬元,下降15.9%;地稅收入完成29210萬元,占調(diào)整后年度預(yù)算89.7%,比上年增收1906萬元,增長7%)。非稅收入完成24182萬元,占調(diào)整后年度預(yù)算117.2%,比上年增收4998萬元,增長26.1%。一般公共預(yù)算支出626181萬元(含上級追加各項專項資金),完成年度預(yù)算92.3%,比上年增支12943萬元,增長2.1%。    

    全市一般公共預(yù)算收入加上稅收返還、轉(zhuǎn)移支付各項可支配財力補(bǔ)助155711萬元、上級專款及專項轉(zhuǎn)移支付293421萬元、地方政府債券24300萬元(其中置換債券6600萬元)、調(diào)入資金110677萬元和上年結(jié)余53885萬元,財政一般公共預(yù)算總收入698679萬元。一般公共預(yù)算支出加上解支出6949萬元、債務(wù)還本支出6050萬、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3517萬元,財政一般公共預(yù)算總支出642697萬元。收支相抵,置換債券結(jié)余550萬、年終結(jié)余55432萬元,實現(xiàn)了收支平衡的目標(biāo)。    

    二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況    

    2016年我市政府性基金預(yù)算收入75941萬元,其中:本級收入48950萬元、上級補(bǔ)助15100萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)11891萬元。政府性基金預(yù)算支出62083萬元,其中:政府性基金支出47054萬元、上解支出49萬元、調(diào)出資金14980萬元。收支相抵,年終結(jié)余13858萬元。    

    三、2016年財政工作情況回顧    

    過去的一年,全市財政部門面對經(jīng)濟(jì)下行壓力,迎難而上,認(rèn)真履行職責(zé),科學(xué)調(diào)度資金,著力提高保障水平和管理職能,確保財政平穩(wěn)運行。    

    1、提高民生保障,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。陸豐由于財政供養(yǎng)人口多、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、稅收收入有限,財政資金供需矛盾異常突出。我市財政以規(guī)范財政管理為基礎(chǔ),合理調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu),堅持把保障和改善民生作為財政投入的優(yōu)先方向,財政支出向民生、基層保障、三農(nóng)等惠農(nóng)、低收入群體方面傾斜。一是加大民生保障支出。全市社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生支出206740萬元,占一般公共預(yù)算支出的33%。提高我市底線民生保障水平,城鎮(zhèn)、農(nóng)村低保補(bǔ)助補(bǔ)差分別從每月375元、175元提高到420元、195元;孤兒集中供養(yǎng)及分散供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)從每人每月1240元、760元提高到1340元、820元;殘疾人生活津貼和重度護(hù)理補(bǔ)貼從每人每年1200元、1800元提高到1800元、2400元;城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實際人均每年達(dá)到4480元;基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費按人口數(shù)從人均40元提高到45元,提高部分優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),幅度從50元至654元不等。共惠及城市低保人員12017人,農(nóng)村低保人員39385人、五保人員7243人、殘疾人員12467人、醫(yī)療救助7181人次。二是加強(qiáng)基層治理基礎(chǔ),完善農(nóng)村基層財力保障。2016年安排基層組織保障經(jīng)費5670萬元,村干部補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從每人每月1600元提高到每人每月2200元,村級組織辦公費按村人口數(shù)每年補(bǔ)貼58萬元,確保村級“兩委”干部待遇和基層組織正常運轉(zhuǎn)。三是加大財政支農(nóng)惠農(nóng)力度。全市農(nóng)林水支出63859萬元,占一般公共預(yù)算支出10.2%。貫徹落實各項強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、加快推進(jìn)新農(nóng)村“三農(nóng)” 建設(shè)、加大投入農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”財政獎補(bǔ)資金和基層公共服務(wù)平臺建設(shè)資金。    

    2、加大重點項目資金投入,推動陸豐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。我市認(rèn)真貫徹落實積極財政政策,充分利用財政資金杠桿,撬動社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。2016年爭取新增地方政府性債券資金1.77億元,并整合本級財力、上級補(bǔ)助資金等投入道路交通、市政設(shè)施建設(shè)、污水處理、環(huán)境保潔、住房改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金7.7億元。其中:財政投入國道324線陸豐穿城路段改造資金1.86億元;配套投入重點項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金2.1億元。我市積極引進(jìn)產(chǎn)業(yè)投資,寶麗華項目、核電項目、海王藥業(yè)等重大項目投資得到落實,成為推動陸豐經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動力。    

    3、不斷推進(jìn)財政監(jiān)管制度改革,提升財政資金績效。我市財政工作堅持推進(jìn)依法理財,主動增強(qiáng)接受人大、審計和社會輿論監(jiān)督的自覺性,加強(qiáng)財政科學(xué)化精細(xì)化管理,切實提高財政資金使用效益。一是深入推行國庫集中支付工作。嚴(yán)格實行國庫集中支付電子化管理,建立健全了覆蓋國庫管理各環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制機(jī)制,規(guī)范了單位銀行賬戶設(shè)置和管理,并廣泛推行實施鎮(zhèn)級國庫集中支付系統(tǒng),全面清理整頓財政專戶,提高了國庫資金安全管理。二是建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機(jī)制,將連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)時間超過兩年的資金清理后統(tǒng)籌使用,盤活存量資金,充分發(fā)揮財政資金使用效益。三是在服務(wù)基層方面已完成了三大系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用,即:“鎮(zhèn)財縣管”核算系統(tǒng)、“村財鎮(zhèn)管”核算系統(tǒng)和鎮(zhèn)級總預(yù)算會計電算化系統(tǒng),現(xiàn)在全市300多個村和20個鎮(zhèn)財務(wù)核算已全面實現(xiàn)了信息化管理。    

    4、積極做好護(hù)稅協(xié)稅工作,進(jìn)一步完善收支兩條線管理工作。面對“營改增”改革和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革減稅降費等政策性減收因素影響,我們始終堅持把收入組織工作擺在首要位置。為落實上級財政和年初一般公共預(yù)算收入增長目標(biāo),確保稅收任務(wù)按預(yù)算計劃完成。一是財政部門積極配合稅務(wù)部門及時分析收入形勢,完成“營改增”遷移數(shù)據(jù)的核對移交工作。為方便與納稅人銜接過渡,做好國地稅各辦稅大廳窗口和人員的窗口互相派駐。二是及時下達(dá)國稅、地稅和非稅收入預(yù)算目標(biāo)。強(qiáng)化征管責(zé)任,充分發(fā)揮稅務(wù)機(jī)關(guān)的主力軍作用,并在職責(zé)范圍內(nèi),財政充分利用了財政收費窗口,按照“先稅后證”程序,堵塞稅收漏洞,從嚴(yán)審驗有關(guān)納稅憑證,從源頭上防止稅收流失。三是大力組織政府非稅收入,進(jìn)一步完善“收支兩條線”管理,認(rèn)真抓好土地轉(zhuǎn)讓和出讓拍賣的管理工作,挖掘非稅收入新亮點,提高非稅收入管理工作效率和質(zhì)量。    

    5、強(qiáng)化思想政治教育,提高財政工作作風(fēng)建設(shè)。我們把加強(qiáng)全系統(tǒng)政治思想教育工作作為財政工作的一項重要任務(wù)來抓。一是組織教育學(xué)習(xí)。開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育,結(jié)合開展紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月等學(xué)習(xí)教育活動工作,嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和“六個嚴(yán)禁”要求,全面加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè),牢固樹立法治意識、效益意識、服務(wù)意識、廉政意識。二是改進(jìn)工作作風(fēng)。認(rèn)真開展深化政務(wù)整治、正風(fēng)肅紀(jì)集中行動,查擺自身問題進(jìn)行整改,并主動向社會承諾,不斷改進(jìn)工作作風(fēng),做好各項財政工作。    

    主任、各位副主任、各位委員,2016年,我市財政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在人大及其常委會的支持監(jiān)督下,在各部門密切配合、共同努力下,較好地完成了全年預(yù)算計劃和各項財政工作任務(wù)。但是,從目前財稅運行情況看,我市經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯增大,問題突出,主要體現(xiàn)在:1、收支缺口不斷加大,重點項目資金和政策性調(diào)資、民生政策配套等剛性資金持續(xù)增加,財政資金供需矛盾更加突出。2、我市財政收入總量小,稅源少,稅收依賴土地、房地產(chǎn)行業(yè)明顯,缺乏第二、三產(chǎn)業(yè)稅收支撐。3、社會維穩(wěn)、禁毒管理等臨時應(yīng)急開支多,加大財政支出壓力。面對這些問題,在新一年的財政工作中,我們將高度重視,在規(guī)范財政管理的基礎(chǔ)上,采取有力措施加以解決。    

    

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